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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
98 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS ANEXO DAM-FC-05-SEG-05
DISTRITO: OCOTLAN, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 20 22
PERÍODO AUDITADO: DEL 0 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2 022
RECURSO Y/ O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/ O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/ O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/ CPM/ 083/ 2 023
CUENTA: 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
SUBCUENTA: 51131 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
SUB-SUBCUENTA: 51131-1342 COMPENSACIONES DE SERVICIOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA IMPORTE NETO A ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE RETENCIONES IMPORTE PERCIBIR DIFERNCIA IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO / I.S.R. SEGÚN NOMINA OPERACIONES OBSERVADO DOCUMENTACIÓN
FECHA Y/ O ATENTIDO POR ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. CHEQUE O IMPORTE PERIODO NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL MANUALES
PRESENTADA
DE CUENTA REFERENCIA RETENIDO
NOMINA SEMANAL
DE 4 9 ,17 2 .5 8 2 ,3 9 5 .5 8 10 1,2 16 .0 0 4 6 ,7 7 7 .0 0 5 4 ,4 3 9 .0 0 NO PRESENTÓ 0 .0 0
S/ N S/ N * NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES FISCALES
GRATIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN
DIGITALES POR INTERNET POR CONCEPTO DE
2022
NÓMINA
* NO ACREDITA LA RECEPCIÓN DEL PAGO YA QUE
RECURSOS LA NÓMINA CARECE DE FIRMAS DE LOS
FISCALES
0 19 3 2 6 31/ 12/ 2 022 172,717.53 00 5 441 31/ 12/ 2022 15 4 ,3 4 5 .0 0 15 4 ,3 4 5 .0 0 S/ N S/ N OPERADORES 3 ,17 7 .4 4 17 7 .4 4 6 ,4 2 8 .0 0 3 ,0 0 0 .0 0 3 ,4 2 8 .0 0 172,717.53 TRABAJADORES NO PRESENTÓ 0 .0 0 17 2 7 17 .5 3
DOCUMENTACIÓN
* LOS IMPORTES DESCRITOS EN LAS NOMINAS
PRESENTADAS PRESENTAN DIFERENCIAS ENTRE
LOS IMPORTES PAGADOS
NOMINA SEMANAL * MANUALMENTE A LAS SUMAS QUE DICE LA
DE 2 2 ,9 0 8 .3 6 1,10 3 .3 6 4 6 ,7 0 1.0 0 2 1,8 0 5 .0 0 2 4 ,8 9 6 .0 0 NOMINA PRESENTADA. NO PRESENTÓ 0 .0 0
S/ N S/ N
DOCUMENTACIÓN
COMPENSACIÓN
2022
NOMINA SEMANAL NO PRESENTÓ
DOCUMENTACIÓN
S/ N S/ N GRATIFICACIÓN 4 9 ,17 2 .5 8 2 ,3 9 5 .5 8 10 0 ,2 16 .0 0 4 6 ,7 7 7 .0 0 5 3 ,4 3 9 .0 0 0 .0 0
2022 0 .0 0
2 13 3 9 5 .2 1
* NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES FISCALES
0 .0 0
DIGITALES POR INTERNET POR CONCEPTO DE
0 .0 0
NOMINA SEMANAL NÓMINA NO PRESENTÓ
S/ N S/ N GRATIFICACIÓN 2 9 ,3 14 .7 2 1,4 0 9 .7 2 5 3 ,4 9 2 .0 0 2 7 ,9 0 5 .0 0 2 5 ,5 8 7 .0 0 * NO ACREDITA LA RECEPCIÓN DEL PAGO YA QUE DOCUMENTACIÓN
2022 LA NÓMINA CARECE DE FIRMAS DE LOS
0 19 3 2 9 31/ 12/ 2022 213,395.21 005 4 42 31/ 12/ 2022 19 0 ,5 6 4 .0 0 RECURSOS 19 0 ,5 6 4 .0 0 213,395.21 TRABAJADORES
FISCALES
* LOS IMPORTES DESCRITOS EN LAS NOMINAS
S/ N S/ N OPERADORES 6 ,3 5 4 .8 8 3 5 4 .8 8 12 ,8 5 6 .0 0 6 ,0 0 0 .0 0 6 ,8 5 6 .0 0 PRESENTADAS PRESENTAN DIFERENCIAS ENTRE NO PRESENTÓ
LOS IMPORTES PAGADOS DOCUMENTACIÓN
* MANUALMENTE A LAS SUMAS QUE DICE LA
NOMINA PRESENTADA.
NOMINA SEMANAL 11,7 9 9 .6 8 5 9 9 .6 8 2 4 ,0 0 0 .0 0 11,2 0 0 .0 0 12 ,8 0 0 .0 0 NO PRESENTÓ
S/ N S/ N GRATIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN
2022
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