Page 141 - San Melchor Betaza
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA ANEXO DAM-FC-12-SEG-12
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA RESULTADO: AF-20
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/085/2023
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
6202037D- LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
139 NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
23/12/2022 9868-4607- HERMELO 2 PZA RETEN 370025-A * EL REQUERIMIENTO DE LOS
A7E0- HERNANDEZ 1,385.00 1 KGM GRASA BAT 3 ARGUMENTÓ LO QUE A LA LETRA DICE RELACIÓN A LOS GASTOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DIFERENTES SERVICIOS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
MARTINEZ 1 SERVICIO MANO DE OBRA PARA EFECTUAR LOS SERVICIOS DE
Y REPARACIÓN DEL EQUIPO DE TRANSPORTE ANEXAMOS EL REPORTE FOTOGRÁFICO RELACIONADOS CON LAS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
9A6C6EA6915A * EL REQUERIMIENTO DE LOS DIFERENTES * NO IMPLEMENTÓ PROGRAMAS PARA
QUE LOS PAGOS SE HAGAN
ACCIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2022, TAMBIÉN ES PRECISO MENCIONAR QUE EXISTEN VARIAS DIRECTAMENTE EN FORMA
SERVICIOS ELECTRÓNICA, MEDIANTE ABONO EN
CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS
UNIDADES DE MOTOR A NOMBRE DEL MUNICIPIO, PERO POR SER DE AÑOS ANTERIORES O ESTAR EN MAL NO ACREDITA LOS PAGOS EN VIRTUD
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE QUE NO PRESENTA EL ESTADO DE
CUENTA
ESTADO, SU USO NO ES MUY COMÚN, SALVO EN ALGUNAS OCASIONES EN DONDE SE REQUIERE DE DICHA
PARA EFECTUAR LOS SERVICIOS DE
UNIDAD. TAMBIÉN ACLARAMOS QUE EN EL CASO DE LAS UNIDADES DE MOTOR QUE FRECUENTEMENTE
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
UTILIZAMOS COMO SON LA CAMIONETA TOYOTA HILUX Y CAMIONETA NV350 URVAN 15 PASAJEROS, POR LO
* LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS DE
QUE SE HACE NECESARIO EL SERVICIO DE AFINACIÓN DE POR LO MENOS 2 VECES AL AÑO, ASÍ MISMO CON LA
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LAS MISMAS UNIDADES; Y EN LO QUE SE REFIERE A LAS CAMIONETAS FORD F-
* NO IMPLEMENTÓ PROGRAMAS PARA QUE
350 XL Y AMBULANCIA MODELO 2011, SON UNIDADES DE POCO USO PERO TAMBIÉN SE LES BRINDA SU SERVICIO
LOS PAGOS SE HAGAN DIRECTAMENTE EN
DE MANTENIMIENTO POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO O ALGUNA REPARACIÓN MAYOR QUE SE REQUIERA POR
FORMA ELECTRÓNICA, MEDIANTE ABONO
EN CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS
* DOCUMENTO SIN TÍTULO REFERENTE A LA UNIDAD CAMIONETA TOYOTA HILUX ROJO OSCURO PLACAS RY-32-
NO ACREDITA LOS PAGOS EN VIRTUD QUE
034 QUE DESCRIBE EL SOPORTE, RETENES DE RODAMIENTO EN CANTIDAD DE $1,385.00
NO PRESENTA EL ESTADO DE CUENTA
PRESENTA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE DICHO VEHICULO
001031 31/12/2022 7,460.61 000379 31/12/2022 7,725.00 PARTICIPACIONES 31/12/2022 713B186A-5435- HERMELO 2 PZA PASTA 11014 7,460.61 LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
(RAMO 28) - 10/12/2022 4433-8077- HERNANDEZ 400.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
RECURSOS ARGUMENTÓ LO QUE A LA LETRA DICE RELACIÓN A LOS GASTOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO * EL REQUERIMIENTO DE LOS
FEDERALES 40B7A1545AC7 MARTINEZ 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN DIFERENTES SERVICIOS
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
Y REPARACIÓN DEL EQUIPO DE TRANSPORTE ANEXAMOS EL REPORTE FOTOGRÁFICO RELACIONADOS CON LAS PARA EFECTUAR LOS SERVICIOS DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
* NO IMPLEMENTÓ PROGRAMAS PARA
ACCIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2022, TAMBIÉN ES PRECISO MENCIONAR QUE EXISTEN VARIAS QUE LOS PAGOS SE HAGAN
* EL REQUERIMIENTO DE LOS DIFERENTES DIRECTAMENTE EN FORMA
ELECTRÓNICA, MEDIANTE ABONO EN
UNIDADES DE MOTOR A NOMBRE DEL MUNICIPIO, PERO POR SER DE AÑOS ANTERIORES O ESTAR EN MAL CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS
SERVICIOS
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
ESTADO, SU USO NO ES MUY COMÚN, SALVO EN ALGUNAS OCASIONES EN DONDE SE REQUIERE DE DICHA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE * EL REQUERIMIENTO DE LOS
DIFERENTES SERVICIOS
UNIDAD. TAMBIÉN ACLARAMOS QUE EN EL CASO DE LAS UNIDADES DE MOTOR QUE FRECUENTEMENTE * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
PARA EFECTUAR LOS SERVICIOS DE PARA EFECTUAR LOS SERVICIOS DE
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
UTILIZAMOS COMO SON LA CAMIONETA TOYOTA HILUX Y CAMIONETA NV350 URVAN 15 PASAJEROS, POR LO * NO IMPLEMENTÓ PROGRAMAS PARA
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO QUE LOS PAGOS SE HAGAN
DIRECTAMENTE EN FORMA
QUE SE HACE NECESARIO EL SERVICIO DE AFINACIÓN DE POR LO MENOS 2 VECES AL AÑO, ASÍ MISMO CON LA ELECTRÓNICA, MEDIANTE ABONO EN
* LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS DE CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS
* PRESENTA UN COMPROBANTE
ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LAS MISMAS UNIDADES; Y EN LO QUE SE REFIERE A LAS CAMIONETAS FORD F- EXPEDIDO POR VR AUTOPARTES, S.A. DE
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO C.V. EMITIDO AL PUBLICO EN GENERAL
CON FOLIO 88747FB4-17A3-41BA-BE69-
350 XL Y AMBULANCIA MODELO 2011, SON UNIDADES DE POCO USO PERO TAMBIÉN SE LES BRINDA SU SERVICIO 7FEDFCFFC43C CON FECHA 01 DE
* NO IMPLEMENTÓ PROGRAMAS PARA QUE DICIEMBRE DE 2022
DE MANTENIMIENTO POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO O ALGUNA REPARACIÓN MAYOR QUE SE REQUIERA POR
LOS PAGOS SE HAGAN DIRECTAMENTE EN
FORMA ELECTRÓNICA, MEDIANTE ABONO
* DOCUMENTO SIN TÍTULO REFERENTE A LA UNIDAD CAMIONETA TOYOTA HILUX ROJO OSCURO PLACAS RY-32-
EN CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS
034 QUE DESCRIBE EL SISTEMA DE TREN DE TRANSMISIÓN EN CANTIDAD DE $400.00
PRESENTA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE DICHO VEHÍCULO
7,460.61
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
88747FB4-17A3- VR JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
01/12/2022 41BA-BE69- AUTOPARTES, 1 PZA TREN DE ENGRANES PARA TOYOTA HIACE 04-
3,950.00 * EL REQUERIMIENTO DE LOS DIFERENTES
ARGUMENTÓ LO QUE A LA LETRA DICE RELACIÓN A LOS GASTOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO
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SERVICIOS
7FEDFCFFC43C S.A. DE C.V Y REPARACIÓN DEL EQUIPO DE TRANSPORTE ANEXAMOS EL REPORTE FOTOGRÁFICO RELACIONADOS CON LAS
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
ACCIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2022, TAMBIÉN ES PRECISO MENCIONAR QUE EXISTEN VARIAS
PARA EFECTUAR LOS SERVICIOS DE
UNIDADES DE MOTOR A NOMBRE DEL MUNICIPIO, PERO POR SER DE AÑOS ANTERIORES O ESTAR EN MAL
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
ESTADO, SU USO NO ES MUY COMÚN, SALVO EN ALGUNAS OCASIONES EN DONDE SE REQUIERE DE DICHA
* LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS DE
UNIDAD. TAMBIÉN ACLARAMOS QUE EN EL CASO DE LAS UNIDADES DE MOTOR QUE FRECUENTEMENTE
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
UTILIZAMOS COMO SON LA CAMIONETA TOYOTA HILUX Y CAMIONETA NV350 URVAN 15 PASAJEROS, POR LO
* NO IMPLEMENTÓ PROGRAMAS PARA QUE
QUE SE HACE NECESARIO EL SERVICIO DE AFINACIÓN DE POR LO MENOS 2 VECES AL AÑO, ASÍ MISMO CON LA
LOS PAGOS SE HAGAN DIRECTAMENTE EN
ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LAS MISMAS UNIDADES; Y EN LO QUE SE REFIERE A LAS CAMIONETAS FORD F-
FORMA ELECTRÓNICA, MEDIANTE ABONO
350 XL Y AMBULANCIA MODELO 2011, SON UNIDADES DE POCO USO PERO TAMBIÉN SE LES BRINDA SU SERVICIO
EN CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS
DE MANTENIMIENTO POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO O ALGUNA REPARACIÓN MAYOR QUE SE REQUIERA POR
* PRESENTA UN COMPROBANTE EXPEDIDO
POR VR AUTOPARTES, S.A. DE C.V.
* DOCUMENTO SIN TÍTULO REFERENTE A LA UNIDAD CAMIONETA TOYOTA HILUX ROJO OSCURO PLACAS RY-32-
EMITIDO AL PUBLICO EN GENERAL CON
034 QUE DESCRIBE TREN DE ENGRANES EN CANTIDAD DE $3,949.00
FOLIO 88747FB4-17A3-41BA-BE69-
PRESENTA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE DICHO VEHICULO
7FEDFCFFC43C CON FECHA 01 DE
DICIEMBRE DE 2022
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 5/6
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
