Page 144 - San Melchor Betaza
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
142 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA ANEXO DAM-FC-13-SEG-13
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/085/2023
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA
* LA SOLICITUD DEL SERVICIO
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL
2022 SUSCRITO POR LOS REPRESENTANTES DE LA
COMISIÓN DE HACIENDA, DIRIGIDOS AL COMITÉ DE
ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS,
SOLICITANDO LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS MUSICALES PARA LA FESTIVIDAD CULTURAL
LOS DÍAS 18 Y 19 DE DICIEMBRE
* AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA
NO SE ENCUENTRAN
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
SOPORTADOS CON LA
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2022,
DOCUMENTACIÓN
NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON SUSCRITO POR LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA ADQUISICIONES Y DE SERVICIOS, DIRIGIDOS A LOS
RELATIVA A:
DEL GASTO RELATIVA A: REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA,
*LA DOCUMENTACIÓN
* LA SOLICITUD DEL SERVICIO MEDIANTE EL CUAL AUTORIZAN LA PARTICIPACIÓN
RELATIVA AL PROCESO DE
* AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE CULTURAL DE MÚSICOS EN LA FESTIVIDAD DEL MUNICIPIO
CONTRATACIÓN
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO Y DE ORDEN SOCIAL PARA EL MES DE DICIEMBRE 2022
* LA EVIDENCIA
1 SERVICIO *LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL CON EL PROVEEDOR BANQUETES Y EVENTOS ESPECIALES
PARTICIPACION
CULTURAL DE BANDA DOCUMENTAL QUE
FILARMONICA EN LA
TRANSFERENCIAS A BANQUETES Y LOCALIDAD DE SAN PROCESO DE CONTRATACIÓN ELEGANZA EN CANTIDAD DE $49,880.00 POR LOS DÍAS 18
CUENTAS DE TERCEROS EVENTOS MELCHOR BETAZA
BANCO MERCANTIL DEL BANORTE / IXE NUMERO DE A0A85D06-F976- DEMUESRTE LA
NORTE, S.A. CUENTA 4714-82BD- ESPECIALES
17,714.35 20,642.35 PARTICIPACIONES (RAMO NÚMERO 1174881174 REFERENCIA 061122 49,880.00 ELEGANZA 49,880.00 17,714.35 * LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE Y 19 DE DICIEMBRE DE 2022 17,714.35 REALIZACIÓN DE LOS
06/11/2022 F8B5318DBB4F
000926 31/12/2022 000350 31/12/2022 09/11/2022
28) - RECURSOS FEDERALES
DEMUESRTE LA REALIZACIÓN DE LOS *LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PROCESO DE
EVENTOS Y/O DEL
EVENTOS Y/O DEL DESTINO DE LOS CONTRATACIÓN
DESTINO DE LOS MISMOS
MISMOS DOS COTIZACIONES REFERENTES A LOS PROVEEDORES
NO REALIZÓ LAS
NO REALIZÓ LAS TRANSACCIONES EN EVENTOS SOCIALES, BANQUETES GASTRONÓMICOS Y
TRANSACCIONES EN EL
EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN ESPECTÁCULOS S.A. DE C.V. Y; SOLUCIONES
MOMENTO DE SU
*EL CONCEPTO DEL CFDI NO ESTRATÉGICAS MMXXII S.A. DE C.V., SIN EMBARGO, NO
REALIZACIÓN
CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE PRESENTÓ LA COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR BANQUETES
*EL CONCEPTO DEL CFDI
LA PARTIDA Y NO DESCRIBE EL Y EVENTOS ESPECIALES ELEGANZA Y EL CUADRO
NO CORRESPONDE A LA
SERVICIO PRESTADO COMPARATIVO CORRESPONDIENTE
NATURALEZA DE LA
* LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE LA
PARTIDA Y NO DESCRIBE
REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS Y/O DEL DESTINO DE LOS
EL SERVICIO PRESTADO
MISMOS
CONTRATO DE SERVICIOS MUSICALES DE FECHA 01 DE
DICIEMBRE DEL 2022 POR EL IMPORTE DE $49,880.00 EN
EL QUE MANIFIESTAN EN SU CLAUSULA PRIMERA QUE
SERÁ LA PRESENTACIÓN MUSICAL CON LA BANCA SIERRA
NUBLADA PARA AMENIZAR LA CELEBRACIÓN EN HONOR A
LA VIRGEN DE LA SOLEDAD LOS DÍAS 18 Y 19 DE
DICIEMBRE, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA
DOCUMENTAL DE LA REALIZACIÓN DE DICHOS EVENTOS
TOTAL $131,714.35 $134,642.35 $163,880.00 $163,880.00 $131,714.35 $114,000.00 $17,714.35
ELABORÓ SUPERVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. REVISÓ Y AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2
