Page 139 - San Melchor Betaza
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA ANEXO DAM-FC-12-SEG-12
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA RESULTADO: AF-20
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/085/2023
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
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JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
* EL REQUERIMIENTO DE LOS DIFERENTES
SERVICIOS
1 PIEZA CA10262 FILTRO DE AIRE * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
5a294c06-3159- AUTOZONE DE 2 PIEZA 125012 ACEITE MOB MULTI PARA EFECTUAR LOS SERVICIOS DE
05/12/2022 4abb-9346- MEXICO S DE RL 1 PIEZA 125013 ACEITE MULT REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
2,834.80
13dce1ad14d3 DE CV * LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS DE
1 PIEZA 53 A LIMPIADOR CARBUKLI
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
6 PIEZA 6509 BUJIA DE IRIDIO NGK
1 PIEZA SL10575 FILTRO PARA AC
* NO IMPLEMENTÓ PROGRAMAS PARA QUE
LOS PAGOS SE HAGAN DIRECTAMENTE EN
FORMA ELECTRÓNICA, MEDIANTE ABONO
EN CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * EL REQUERIMIENTO DE LOS
DIFERENTES SERVICIOS
1.5 SERVICIO DE MTTO DE 200 MIL KM HILUX DOBLE * EL REQUERIMIENTO DE LOS DIFERENTES * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CABINA PARA EFECTUAR LOS SERVICIOS DE
6 PIEZA ACEITE DE MOTOR SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
1 PIEZA SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS * LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS DE
5,544.94 1 PIEZA FILTRO * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 9,856.70 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
1 PIEZA ARANDELA **# * NO IMPLEMENTÓ PROGRAMAS PARA
def69fee-8bcc- AUTOMOTRIZ 1 PIEZA FILTRO ACEITE # PARA EFECTUAR LOS SERVICIOS DE QUE LOS PAGOS SE HAGAN
4619-a915- OAXACA DE 4 PIEZA PLUG DIRECTAMENTE EN FORMA
08/12/2022 ANTEQUERA 1 SERVICIO AIRE PURO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA, MEDIANTE ABONO EN
b8b016764af1 CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS
000987 31/12/2022 9,856.70 000362 31/12/2022 RECURSOS FISCALES - 9,856.70 9,856.70 * LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS DE
9,856.70 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
RECURSOS FISCALES
* NO IMPLEMENTÓ PROGRAMAS PARA QUE
LOS PAGOS SE HAGAN DIRECTAMENTE EN
FORMA ELECTRÓNICA, MEDIANTE ABONO
EN CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
* EL REQUERIMIENTO DE LOS DIFERENTES
SERVICIOS
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
efa06b4f-81f8- AUTOZONE DE 2 PIEZA 17592 ACEITE DE TRANSM PARA EFECTUAR LOS SERVICIOS DE
1,268.10 1 PIEZA RS29275 SELLO PARA COJI
09/12/2022 44e1-a658- MEXICO S DE RL REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
1 PIEZA 614175 COLLARIN
5b3e58b7da6a DE CV * LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS DE
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
* NO IMPLEMENTÓ PROGRAMAS PARA QUE
LOS PAGOS SE HAGAN DIRECTAMENTE EN
FORMA ELECTRÓNICA, MEDIANTE ABONO
EN CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFIVATIVA DEL NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFIVATIVA DEL
GASTO EN CANTIDAD DE $208.86 GASTO EN CANTIDAD DE $208.86
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/6
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
