Page 142 - San Melchor Betaza
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA7,460.61
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
140 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA ANEXO DAM-FC-12-SEG-12
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA RESULTADO: AF-20
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/085/2023
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
01/12/2022 75f51f0c-72c8- VR 1,990.00 1 KIT ENGRANES TERCERA 3A TOYOTA HIACE HIL LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
402c-b86d- AUTOPARTES, JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
f663defa6f03 ARGUMENTÓ LO QUE A LA LETRA DICE RELACIÓN A LOS GASTOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO * EL REQUERIMIENTO DE LOS
S.A. DE C.V. DIFERENTES SERVICIOS
Y REPARACIÓN DEL EQUIPO DE TRANSPORTE ANEXAMOS EL REPORTE FOTOGRÁFICO RELACIONADOS CON LAS * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
TOTAL $100,446.31 $100,710.70 $35,566.70 $49,960.00 $100,501.84 $83,130.61 PARA EFECTUAR LOS SERVICIOS DE
ACCIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2022, TAMBIÉN ES PRECISO MENCIONAR QUE EXISTEN VARIAS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
$17,315.70
UNIDADES DE MOTOR A NOMBRE DEL MUNICIPIO, PERO POR SER DE AÑOS ANTERIORES O ESTAR EN MAL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
ESTADO, SU USO NO ES MUY COMÚN, SALVO EN ALGUNAS OCASIONES EN DONDE SE REQUIERE DE DICHA
* EL REQUERIMIENTO DE LOS DIFERENTES
UNIDAD. TAMBIÉN ACLARAMOS QUE EN EL CASO DE LAS UNIDADES DE MOTOR QUE FRECUENTEMENTE
SERVICIOS
UTILIZAMOS COMO SON LA CAMIONETA TOYOTA HILUX Y CAMIONETA NV350 URVAN 15 PASAJEROS, POR LO
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
QUE SE HACE NECESARIO EL SERVICIO DE AFINACIÓN DE POR LO MENOS 2 VECES AL AÑO, ASÍ MISMO CON LA
PARA EFECTUAR LOS SERVICIOS DE
ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LAS MISMAS UNIDADES; Y EN LO QUE SE REFIERE A LAS CAMIONETAS FORD F-
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
350 XL Y AMBULANCIA MODELO 2011, SON UNIDADES DE POCO USO PERO TAMBIÉN SE LES BRINDA SU SERVICIO
* LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS DE
DE MANTENIMIENTO POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO O ALGUNA REPARACIÓN MAYOR QUE SE REQUIERA POR
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
* DOCUMENTO SIN TÍTULO REFERENTE A LA UNIDAD CAMIONETA TOYOTA HILUX ROJO OSCURO PLACAS RY-32-
034 QUE DESCRIBE KIT DE ENGRANES EN CANTIDAD DE $1,990.00
PRESENTA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE DICHO VEHICULO
$100,446.31
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 6/6
