Page 143 - San Melchor Betaza
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA ANEXO DAM-FC-13-SEG-13
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/085/2023
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACASE PAGÓ CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO IV
141 MEDIANTE OFICIO DE ACLARACIÓN ARGUMENTÓ LO QUE A
LA LETRA DICE "EN RELACIÓN AL PAGO DE ESTOS
CONCEPTOS EN EL MES DE MAYO DEL 2022, POR ERROR
SE REALIZÓ EL PAGO DEL FORTAMUN FIV, PERO EL 15 DE
ORDEN DE PAGO SPEI JUNIO DE 2022, SE REALIZÓ LA RECTIFICACIÓN DE LA
0060522 CLAVE DE
BANCO MERCANTIL DEL RASTREO 6AE773F0-CFE5- 95 PZA LICUADORA CUENTA PAGÁNDOSE CON EL RAMO 28
NORTE, S.A. CUENTA GRUPO ROSCH SA 57,000.00 OSTER 10V VASO
57,000.00 000122 57,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO NÚMERO 1174881192 8846APR2202205061710149 57,000.00 57,000.00 LAS SOLICITUDES DE LOS ARTÍCULOS 57,000.00
618 11EC-A2C0- PLAST 4108-13 57,000.00
000308 31/05/2022 31/05/2022 06/05/2022 09/05/2022 DE CV
28) - RECURSOS FEDERALES C15E1DD7ED03 OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2022,
SUSCRITO POR LA REGIDORA DE HACIENDA, DIRIGIDO A NO SE ENCUENTRAN
SE PAGO CON RECURSOS DEL RAMO 33 SOPORTADOS CON LA
DOCUMENTACIÓN
LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
FONDO IV CORRESPONDIENTE AL MES RELATIVA A:
*LA DOCUMENTACIÓN
CONTRATACIONES DE SERVICIOS, MEDIANTE EL CUAL, LE RELATIVA AL PROCESO DE
DE MAYO, POSTERIORMENTE FUE CONTRATACIÓN
ORDEN DE PAGO SPEI SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE LICUADORAS MARCA
0090522 CLAVE DE REINTEGRADO CON RECURSOS DEL
RASTREO
OSTERIZER, PARA LA FESTIVIDAD DEL DÍA DE LAS MADRES
8846APR1202205091713000 RAMO 28
479
* AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA
NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON
ADQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS
LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 06 DE MAYO DEL 2022,
DEL GASTO RELATIVA A:
SUSCRITO POR LOS REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN
* LAS SOLICITUDES DE LOS ARTÍCULOS
DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS,
* AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
DIRIGIDO A LA REGIDORA DE HACIENDA MEDIANTE EL
PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS
CUAL, LE AUTORIZAN LA COMPRA DE 190 LICUADORAS
ARTÍCULOS
PARA LA FESTIVIDAD
*LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL
*LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PROCESO DE
PROCESO DE CONTRATACIÓN
CONTRATACIÓN
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
PRESENTÓ DOS COTIZACIONES, SIN EMBARGO, NO
LOS BIENES
PRESENTÓ LA COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR GRUPO
*LA EVIDENCIA DOCUMENTAL
ROSCH S.A. DE C.V. Y EL CUADRO COMPARATIVO
BANCO MERCANTIL DEL 4FD153CA-CFE4- 95 PZA LICUADORA CORRESPONDIENTE
NORTE, S.A. CUENTA GRUPO ROSCH SA 57,000.00 OSTER 10V VASO
57,000.00 000123 57,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO NÚMERO 1174881192 57,000.00 57,000.00 *LA EVIDENCIA DOCUMENTAL
11EC-9257- PLAST 4108-13
000311 31/05/2022 31/05/2022 09/05/2022 09/05/2022 DE CV
28) - RECURSOS FEDERALES 399E8653285E PRESENTÓ FOTOGRAFÍAS RESPECTO A LA ADQUISICIÓN
DE LAS LICUADORAS
* COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET,
NO OBSTANTE QUE CUENTAN CON LA LEYENDA
"OPERADO" NO SE IDENTIFICA EL NOMBRE DEL FONDO DE
APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO CON EL QUE
FUERON FINANCIADAS
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/2
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
