Page 138 - San Melchor Betaza
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
136 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA ANEXO DAM-FC-12-SEG-12
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA RESULTADO: AF-20
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/085/2023
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
ARGUMENTÓ LO QUE A LA LETRA DICE RELACIÓN A LOS GASTOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO
Y REPARACIÓN DEL EQUIPO DE TRANSPORTE ANEXAMOS EL REPORTE FOTOGRÁFICO RELACIONADOS CON LAS
ACCIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2022, TAMBIÉN ES PRECISO MENCIONAR QUE EXISTEN VARIAS
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN UNIDADES DE MOTOR A NOMBRE DEL MUNICIPIO, PERO POR SER DE AÑOS ANTERIORES O ESTAR EN MAL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: ESTADO, SU USO NO ES MUY COMÚN, SALVO EN ALGUNAS OCASIONES EN DONDE SE REQUIERE DE DICHA NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
* EL REQUERIMIENTO DE LOS DIFERENTES UNIDAD. TAMBIÉN ACLARAMOS QUE EN EL CASO DE LAS UNIDADES DE MOTOR QUE FRECUENTEMENTE * EL REQUERIMIENTO DE LOS
DIFERENTES SERVICIOS
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL ORDEN DE PAGO SPEI ED561FCF-0AC6- SERVICIOS UTILIZAMOS COMO SON LA CAMIONETA TOYOTA HILUX Y CAMIONETA NV350 URVAN 15 PASAJEROS, POR LO * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
(RAMO 28) - DEL NORTE, S.A. CLAVE DE RASTREO AVANTIRES S.A. PARA EFECTUAR LOS SERVICIOS DE
000450 31/07/2022 16,000.00 000174 31/07/2022 16,000.00 RECURSOS 23/07/2022 CUENTA NÚMERO 8846APR220220723181 16,000.00 23/07/2022 16,000.00 4 PZA GOODYEAR WORKHORSE AT 16,000.00 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE QUE SE HACE NECESARIO EL SERVICIO DE AFINACIÓN DE POR LO MENOS 2 VECES AL AÑO, ASÍ MISMO CON LA 16,000.00 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
FEDERALES 1174881174 11ED-88D8-
7916589 DE C.V. PARA EFECTUAR LOS SERVICIOS DE ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LAS MISMAS UNIDADES; Y EN LO QUE SE REFIERE A LAS CAMIONETAS FORD F-
D546D4E5E968
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 350 XL Y AMBULANCIA MODELO 2011, SON UNIDADES DE POCO USO PERO TAMBIÉN SE LES BRINDA SU SERVICIO
* LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS DE DE MANTENIMIENTO POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO O ALGUNA REPARACIÓN MAYOR QUE SE REQUIERA POR
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
* DOCUMENTO SIN TÍTULO REFERENTE A LA UNIDAD CAMIONETA TOYOTA HILUX ROJO OSCURO PLACAS RY-32-
034 QUE DESCRIBE LA ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS PARA LA CAMIONETA OFICIAL HILUX ROJO OSCURO LLANTAS
GOODYEAR 265-70-17 EN CANTIDAD DE $16,000.00
PRESENTA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE DICHO VEHICULO
LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
ARGUMENTÓ LO QUE A LA LETRA DICE RELACIÓN A LOS GASTOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO
Y REPARACIÓN DEL EQUIPO DE TRANSPORTE ANEXAMOS EL REPORTE FOTOGRÁFICO RELACIONADOS CON LAS
ACCIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2022, TAMBIÉN ES PRECISO MENCIONAR QUE EXISTEN VARIAS
000866 31/12/2022 6,600.00 000333 31/12/2022 6,600.00 PARTICIPACIONES 24/12/2022 BANCO MERCANTIL ORDEN DE PAGO SPEI 6,600.00 26/12/2022 1298FF18-8539- AVANTIRES S.A. 6,600.00 2 PIEZA 750-17 TORNEL T1300 10C. S/C UNIDADES DE MOTOR A NOMBRE DEL MUNICIPIO, PERO POR SER DE AÑOS ANTERIORES O ESTAR EN MAL 6,600.00 NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
(RAMO 28) - DEL NORTE, S.A. CLAVE DE RASTREO 11ED-B7C7- DE C.V. NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
RECURSOS CUENTA NÚMERO 8846APR120221224205 * EL REQUERIMIENTO DE LOS
FEDERALES 1174881174 777937AECCAB ESTADO, SU USO NO ES MUY COMÚN, SALVO EN ALGUNAS OCASIONES EN DONDE SE REQUIERE DE DICHA DIFERENTES SERVICIOS
6411641 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
PARA EFECTUAR LOS SERVICIOS DE
UNIDAD. TAMBIÉN ACLARAMOS QUE EN EL CASO DE LAS UNIDADES DE MOTOR QUE FRECUENTEMENTE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
* EL REQUERIMIENTO DE LOS DIFERENTES
UTILIZAMOS COMO SON LA CAMIONETA TOYOTA HILUX Y CAMIONETA NV350 URVAN 15 PASAJEROS, POR LO
SERVICIOS
QUE SE HACE NECESARIO EL SERVICIO DE AFINACIÓN DE POR LO MENOS 2 VECES AL AÑO, ASÍ MISMO CON LA
6,600.00 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LAS MISMAS UNIDADES; Y EN LO QUE SE REFIERE A LAS CAMIONETAS FORD F-
PARA EFECTUAR LOS SERVICIOS DE
350 XL Y AMBULANCIA MODELO 2011, SON UNIDADES DE POCO USO PERO TAMBIÉN SE LES BRINDA SU SERVICIO
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE MANTENIMIENTO POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO O ALGUNA REPARACIÓN MAYOR QUE SE REQUIERA POR
* LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS DE
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
* DOCUMENTO SIN TÍTULO REFERENTE A LA UNIDAD CAMIONETA FORD GRIS CON BLANCO MODELO FORD F-
350XL PLACAS RY-32035 QUE DESCRIBE LA COMPRA DE 2 LLANTAS TORNEL PARA 3 TONELADAS EN CANTIDAD
DE $6,600.00
PRESENTA COMPROBANTE DE LA ADQUISICIÓN DE LA CAMIONETA FORD F-350 XL MODELO 1999 NÚMERO DE
SERIE 3FDKF36L9XMA27680
LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
ARGUMENTÓ LO QUE A LA LETRA DICE RELACIÓN A LOS GASTOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO
Y REPARACIÓN DEL EQUIPO DE TRANSPORTE ANEXAMOS EL REPORTE FOTOGRÁFICO RELACIONADOS CON LAS
ACCIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2022, TAMBIÉN ES PRECISO MENCIONAR QUE EXISTEN VARIAS
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN UNIDADES DE MOTOR A NOMBRE DEL MUNICIPIO, PERO POR SER DE AÑOS ANTERIORES O ESTAR EN MAL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: ESTADO, SU USO NO ES MUY COMÚN, SALVO EN ALGUNAS OCASIONES EN DONDE SE REQUIERE DE DICHA NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
* EL REQUERIMIENTO DE LOS DIFERENTES UNIDAD. TAMBIÉN ACLARAMOS QUE EN EL CASO DE LAS UNIDADES DE MOTOR QUE FRECUENTEMENTE * EL REQUERIMIENTO DE LOS
DIFERENTES SERVICIOS
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL ORDEN DE PAGO SPEI EA365BAC- * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
(RAMO 28) - DEL NORTE, S.A. CLAVE DE RASTREO PARA EFECTUAR LOS SERVICIOS DE
RECURSOS CUENTA NÚMERO 8846APR120221205202 SERVICIOS UTILIZAMOS COMO SON LA CAMIONETA TOYOTA HILUX Y CAMIONETA NV350 URVAN 15 PASAJEROS, POR LO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
FEDERALES 1174881174
000869 31/12/2022 15,360.00 000334 31/12/2022 15,360.00 05/12/2022 2336790 15,360.00 05/12/2022 74CA-11ED- AVANTIRES S.A. 15,360.00 4 PIEZA 265-70-17 GOODYEAR WORKHORSE AT 15,360.00 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE QUE SE HACE NECESARIO EL SERVICIO DE AFINACIÓN DE POR LO MENOS 2 VECES AL AÑO, ASÍ MISMO CON LA 15,360.00
89B0- DE C.V.
PARA EFECTUAR LOS SERVICIOS DE ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LAS MISMAS UNIDADES; Y EN LO QUE SE REFIERE A LAS CAMIONETAS FORD F-
5130D0F77B2B
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 350 XL Y AMBULANCIA MODELO 2011, SON UNIDADES DE POCO USO PERO TAMBIÉN SE LES BRINDA SU SERVICIO
* LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS DE DE MANTENIMIENTO POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO O ALGUNA REPARACIÓN MAYOR QUE SE REQUIERA POR
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
* DOCUMENTO SIN TÍTULO REFERENTE A LA UNIDAD AMBULANCIA CON FRANJAS ROJAS MODELO CHEVROLET
ESTANDAR COLOR BLANCO 2009 PLACAS RY-32037 QUE DESCRIBE LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA
AMBULANCIA GOODYEAR 265-7017 EN CANTIDAD DE $15,360.02
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/6
