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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
138 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA ANEXO DAM-FC-12-SEG-12
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA RESULTADO: AF-20
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/085/2023
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
f35f5b0f-f482- AUTOZONE DE 1 PIEZA 11 D1073 BARRA DE CONE RETURN NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
25/12/2022 40f4-8f2d- MEXICO S DE RL 1 PIEZA 25 T2078 TERMINAL INTER RETUR * EL REQUERIMIENTO DE LOS DIFERENTES * EL REQUERIMIENTO DE LOS
2,224.90 SERVICIOS DIFERENTES SERVICIOS
e779f0aaf98c DE CV * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
1 PIEZA 35 D1017 TERMINAL INTER RETUR PARA EFECTUAR LOS SERVICIOS DE PARA EFECTUAR LOS SERVICIOS DE
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
1 PIEZA 25 T2396 TERMINAL RETUR * LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS DE
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
* NO IMPLEMENTÓ PROGRAMAS PARA QUE * NO IMPLEMENTÓ PROGRAMAS PARA
LOS PAGOS SE HAGAN DIRECTAMENTE EN QUE LOS PAGOS SE HAGAN
FORMA ELECTRÓNICA, MEDIANTE ABONO DIRECTAMENTE EN FORMA
EN CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS ELECTRÓNICA, MEDIANTE ABONO EN
NO ACREDITA LOS PAGOS EN VIRTUD QUE CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS
NO PRESENTA EL ESTADO DE CUENTA NO ACREDITA LOS PAGOS EN VIRTUD
QUE NO PRESENTA EL ESTADO DE
CUENTA
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
* EL REQUERIMIENTO DE LOS DIFERENTES
SERVICIOS
PARTICIPACIONES 1 PIEZA 648692M EXTRACTOR D BARR * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
(RAMO 28) -
001022 31/12/2022 7,459.00 000376 31/12/2022 7,459.00 RECURSOS 31/12/2022 4df69216-2611- AUTOZONE DE 1 PIEZA 25 T2396 TERMINAL 7,459.00 PARA EFECTUAR LOS SERVICIOS DE 7,459.00
FEDERALES
24/12/2022 4a9c-bc93- MEXICO S DE RL 1 PIEZA 35 D 1017 TERMINAL INTER REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
3,132.15 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
55d80efcfd16 DE CV * LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS DE * EL REQUERIMIENTO DE LOS
1 PIEZA 25 T2078 TERMINAL INTER DIFERENTES SERVICIOS
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
1 PIEZA 11 D1073 BARRA DE CONE PARA EFECTUAR LOS SERVICIOS DE
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
2 PIEZA 21 BJ85136 ROTULA * LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS DE
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
* NO IMPLEMENTÓ PROGRAMAS PARA QUE * NO IMPLEMENTÓ PROGRAMAS PARA
QUE LOS PAGOS SE HAGAN
LOS PAGOS SE HAGAN DIRECTAMENTE EN DIRECTAMENTE EN FORMA
ELECTRÓNICA, MEDIANTE ABONO EN
FORMA ELECTRÓNICA, MEDIANTE ABONO CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS
EN CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
* EL REQUERIMIENTO DE LOS DIFERENTES
SERVICIOS
1 PIEZA 3331 FILTRO DE ACEITE * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
25382d0d-d27c- AUTOZONE DE 1 PIEZA CA8756 FILTRO DE AIRE FR PARA EFECTUAR LOS SERVICIOS DE
22/12/2022 41ae-abe5- MEXICO S DE RL 1 PIEZA 125013 ACEITE MOB MULT REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
2,101.95
8dda74c7993e DE CV * LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS DE
2 PIEZA 54 D LIMPIADOR INYECTOR
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
1 PIEZA 53 A LIMPIADOR CARBUKLI
6 PIEZA 7164 JUEGO DE CABLES DE
* NO IMPLEMENTÓ PROGRAMAS PARA QUE
LOS PAGOS SE HAGAN DIRECTAMENTE EN
FORMA ELECTRÓNICA, MEDIANTE ABONO
EN CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/6
