Page 137 - San Melchor Betaza

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA ANEXO DAM-FC-12-SEG-12
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA RESULTADO: AF-20

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/085/2023

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PARTICIPACIONES 53993F12-9620- JOSE ANTONIO LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
135 (RAMO 28) - JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
000141 01/04/2022 18,400.00 000047 01/04/2022 18,400.00 RECURSOS 18,400.00 21/03/2022 4EB6-AB97- RAMIREZ 4 PZA LLANTA 2657017 PIRELI A ATR WL 161700 ARGUMENTÓ LO QUE A LA LETRA DICE RELACIÓN A LOS GASTOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO 18,400.00 * EL REQUERIMIENTO DE LOS
FEDERALES 18,400.00 DIFERENTES SERVICIOS
Y REPARACIÓN DEL EQUIPO DE TRANSPORTE ANEXAMOS EL REPORTE FOTOGRÁFICO RELACIONADOS CON LAS * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
4 PZA TR 413 VALVULA SELLO NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN PARA EFECTUAR LOS SERVICIOS DE
REPARACIÓN
1371653AA70B MARQUEZ ACCIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2022, TAMBIÉN ES PRECISO MENCIONAR QUE EXISTEN VARIAS * NO IMPLEMENTÓ PROGRAMAS PARA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: QUE LOS PAGOS SE HAGAN
DIRECTAMENTE EN FORMA
UNIDADES DE MOTOR A NOMBRE DEL MUNICIPIO, PERO POR SER DE AÑOS ANTERIORES O ESTAR EN MAL ELECTRÓNICA, MEDIANTE ABONO EN
* EL REQUERIMIENTO DE LOS DIFERENTES CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS

ESTADO, SU USO NO ES MUY COMÚN, SALVO EN ALGUNAS OCASIONES EN DONDE SE REQUIERE DE DICHA
SERVICIOS

UNIDAD. TAMBIÉN ACLARAMOS QUE EN EL CASO DE LAS UNIDADES DE MOTOR QUE FRECUENTEMENTE
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

UTILIZAMOS COMO SON LA CAMIONETA TOYOTA HILUX Y CAMIONETA NV350 URVAN 15 PASAJEROS, POR LO
PARA EFECTUAR LOS SERVICIOS DE

QUE SE HACE NECESARIO EL SERVICIO DE AFINACIÓN DE POR LO MENOS 2 VECES AL AÑO, ASÍ MISMO CON LA
18,400.00 REPARACIÓN

ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LAS MISMAS UNIDADES; Y EN LO QUE SE REFIERE A LAS CAMIONETAS FORD F-
* LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS DE

350 XL Y AMBULANCIA MODELO 2011, SON UNIDADES DE POCO USO PERO TAMBIÉN SE LES BRINDA SU SERVICIO
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

DE MANTENIMIENTO POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO O ALGUNA REPARACIÓN MAYOR QUE SE REQUIERA POR
* NO IMPLEMENTÓ PROGRAMAS PARA QUE

LOS PAGOS SE HAGAN DIRECTAMENTE EN
* DOCUMENTO SIN TÍTULO REFERENTE A LA UNIDAD CAMIONETA TOYOTA HILUX ROJO OSCURO PLACAS RY-32-

FORMA ELECTRÓNICA, MEDIANTE ABONO
034 QUE DESCRIBE LA ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS PARA LA CAMIONETA OFICIAL HILUX ROJO EN CANTIDAD DE

EN CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS
$18,400.01

PRESENTA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE DICHO VEHICULO

000202 30/04/2022 7,310.00 000075 30/04/2022 7,310.00 PARTICIPACIONES 7,310.00 C9ECF621-67B7- EFREN -REPARACIÓN DE VEHICULO LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 7,310.00 NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
(RAMO 28) - 29/04/2022 475D-B6DA- SANTIAGO 08 BUJIAS 480.00 12,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
RECURSOS 01 JGO DE BALATAS TRASERAS 1795.00 ARGUMENTÓ LO QUE A LA LETRA DICE RELACIÓN A LOS GASTOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO * EL REQUERIMIENTO DE LOS
FEDERALES 106309F48B04 LOPEZ 07 LITROS DE ACEITE 20W50 1120.00 DIFERENTES SERVICIOS
01 FILTRO PARA AIRE 250.00 Y REPARACIÓN DEL EQUIPO DE TRANSPORTE ANEXAMOS EL REPORTE FOTOGRÁFICO RELACIONADOS CON LAS * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
01 FILTRO PARA ACEITE 110.00 NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN PARA EFECTUAR LOS SERVICIOS DE
01 FILTRO PARA GASOLINA 145.00 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
01 LIQUIDO LAVA INYECTORES 120.00 ACCIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2022, TAMBIÉN ES PRECISO MENCIONAR QUE EXISTEN VARIAS * NO IMPLEMENTÓ PROGRAMAS PARA
01 LIQUIDO CARBUCLEAN 110.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: QUE LOS PAGOS SE HAGAN
04 LITROS DE ACEITE PARA DIFERENCIAL 560.00 DIRECTAMENTE EN FORMA
7,310.00 UNIDADES DE MOTOR A NOMBRE DEL MUNICIPIO, PERO POR SER DE AÑOS ANTERIORES O ESTAR EN MAL ELECTRÓNICA, MEDIANTE ABONO EN
05 LITROS DE ACEITE PARA CAJA DE VELOCIDADES * EL REQUERIMIENTO DE LOS DIFERENTES CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS
560.00
01 SELLADOR PARA JUNTAS 80.00 ESTADO, SU USO NO ES MUY COMÚN, SALVO EN ALGUNAS OCASIONES EN DONDE SE REQUIERE DE DICHA NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
-M/O: SERVICIOS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
-AFINACION DE MOTOR 700.00 * EL REQUERIMIENTO DE LOS
-CAMBIAR BALATAS TRASERAS Y REV. DELANTERAS UNIDAD. TAMBIÉN ACLARAMOS QUE EN EL CASO DE LAS UNIDADES DE MOTOR QUE FRECUENTEMENTE DIFERENTES SERVICIOS
500.00 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
-CAMBIAR ACEITEDE DIFERENCIAL Y CAJA 300.00 PARA EFECTUAR LOS SERVICIOS DE
-SERVICIO DE LUBRICACION 500.00 UTILIZAMOS COMO SON LA CAMIONETA TOYOTA HILUX Y CAMIONETA NV350 URVAN 15 PASAJEROS, POR LO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
FORD F350 PARA EFECTUAR LOS SERVICIOS DE

QUE SE HACE NECESARIO EL SERVICIO DE AFINACIÓN DE POR LO MENOS 2 VECES AL AÑO, ASÍ MISMO CON LA
7,310.00 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LAS MISMAS UNIDADES; Y EN LO QUE SE REFIERE A LAS CAMIONETAS FORD F-
* LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS DE

350 XL Y AMBULANCIA MODELO 2011, SON UNIDADES DE POCO USO PERO TAMBIÉN SE LES BRINDA SU SERVICIO
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

DE MANTENIMIENTO POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO O ALGUNA REPARACIÓN MAYOR QUE SE REQUIERA POR
* NO IMPLEMENTÓ PROGRAMAS PARA QUE

LOS PAGOS SE HAGAN DIRECTAMENTE EN
* DOCUMENTO SIN TÍTULO REFERENTE A LA UNIDAD CAMIONETA FORD GRIS CON BLANCO MODELO FORD F-

FORMA ELECTRÓNICA, MEDIANTE ABONO
350XL PLACAS RY-32035 QUE DESCRIBE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AFINACIÓN E INSPECCIÓN EN

EN CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS
CANTIDAD DE $7,310.00

PRESENTA COMPROBANTE DE LA ADQUISICIÓN DE LA CAMIONETA FORD F-350 XL MODELO 1999 NÚMERO DE

SERIE 3FDKF36L9XMA27680

LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

ARGUMENTÓ LO QUE A LA LETRA DICE RELACIÓN A LOS GASTOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO

Y REPARACIÓN DEL EQUIPO DE TRANSPORTE ANEXAMOS EL REPORTE FOTOGRÁFICO RELACIONADOS CON LAS

ACCIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2022, TAMBIÉN ES PRECISO MENCIONAR QUE EXISTEN VARIAS

UNIDADES DE MOTOR A NOMBRE DEL MUNICIPIO, PERO POR SER DE AÑOS ANTERIORES O ESTAR EN MAL

NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN ESTADO, SU USO NO ES MUY COMÚN, SALVO EN ALGUNAS OCASIONES EN DONDE SE REQUIERE DE DICHA

JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: UNIDAD. TAMBIÉN ACLARAMOS QUE EN EL CASO DE LAS UNIDADES DE MOTOR QUE FRECUENTEMENTE

* EL REQUERIMIENTO DE LOS DIFERENTES UTILIZAMOS COMO SON LA CAMIONETA TOYOTA HILUX Y CAMIONETA NV350 URVAN 15 PASAJEROS, POR LO

PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL ORDEN DE PAGO SPEI 0363E041-0AC7- SERVICIOS QUE SE HACE NECESARIO EL SERVICIO DE AFINACIÓN DE POR LO MENOS 2 VECES AL AÑO, ASÍ MISMO CON LA
(RAMO 28) - DEL NORTE, S.A. CLAVE DE RASTREO AVANTIRES S.A.
000444 31/07/2022 12,000.00 000171 31/07/2022 12,000.00 RECURSOS 23/07/2022 CUENTA NÚMERO 8846APR120220723181 12,000.00 23/07/2022 12,000.00 4 PZA 225-70-15 BARUM VANIS 2 12,000.00 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LAS MISMAS UNIDADES; Y EN LO QUE SE REFIERE A LAS CAMIONETAS FORD F-
FEDERALES 1174881174 11ED-AB1A-
7916598 DE C.V. PARA EFECTUAR LOS SERVICIOS DE 350 XL Y AMBULANCIA MODELO 2011, SON UNIDADES DE POCO USO PERO TAMBIÉN SE LES BRINDA SU SERVICIO

830831ADC54D

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO O ALGUNA REPARACIÓN MAYOR QUE SE REQUIERA POR

* LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS DE

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO * DOCUMENTO SIN TÍTULO REFERENTE A LA UNIDAD CAMIONETA URBAN NISSAN 2015 COLOR POLVORA MODELO

2014 PLACAS TMU-2874 QUE DESCRIBE ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS PARA LA URBAN GRIS PLATEADO LLANTAS

BARUM VANIS 225-70-15 EN CANTIDAD DE $12,000.00

PRESENTA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DEL VEHICULO NISSAN

MODELO 2014 TIPO NV350 URVAN 15 PASAJEROS TM AMPLIA AA COLOR POLVORA

CONSTANCIA DE ALTA VEHICULAR ANTE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/6

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022