Page 217 - San Pablo Villa de Mitla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA ANEXO DAM-FC-09-SEG-11
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/086/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO, ASIMISMO, NO CANCELÓ LA RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PRESENTADA CON LA LEYENDA “OPERADO”
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO OBSERVADO PRESENTADA FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
60,001.15 a25b02a8-a3c3- GASOLINERA VICTOR R 300.00 14.091120 LTR LITROS Magna NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
215 21/01/2022 4684-b8e1- OLIVERA SA DE CV RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO,
NO PRESENTA BITÁCORA, ASÍ MISMO NO SE
1e76d17b0995 IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE SUMINISTRO
EL COMBUSTIBLE, NO SE ACREDITA LA PROPIEDAD
DEL VEHÍCULO
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
6325609d-8891- RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO,
26/01/2022 4f98-9622-
GASOLINERA VICTOR R 6,028.13 200.000000 LTR LITROS NO PRESENTA BITÁCORA, ASÍ MISMO NO SE
fd36bcff2f82 OLIVERA SA DE CV Di%e9se IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE SUMINISTRO
EL COMBUSTIBLE, NO SE ACREDITA LA PROPIEDAD
DEL VEHÍCULO
56c0c259-e1ae- GASOLINERA VICTOR R 921.80 35.230160 LTR LITROS Magna NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
26/01/2022 48e9-a4f9- OLIVERA SA DE CV RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO,
NO PRESENTA BITÁCORA, ASÍ MISMO NO SE
a4206b69c60b IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE SUMINISTRO
EL COMBUSTIBLE, NO SE ACREDITA LA PROPIEDAD
DEL VEHÍCULO
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
4a8174fd-83ab- RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO,
28/01/2022 41a6-b73f-
GASOLINERA VICTOR R 1,000.09 43.691130 LTR LITROS NO PRESENTA BITÁCORA, ASÍ MISMO NO SE
d2f1bfa340b8 OLIVERA SA DE CV Di%e9sel IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE SUMINISTRO
EL COMBUSTIBLE, NO SE ACREDITA LA PROPIEDAD
DEL VEHÍCULO
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA NO PRESENTA
RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO,
63d54185-94e8- NO PRESENTA BITÁCORA, ASÍ MISMO NO SE DOCUMENTACIÓN
28/01/2022 4390-8642- IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE SUMINISTRO
GASOLINERA VICTOR R 150.14 7.52140 LTR LITROS Magna EL COMBUSTIBLE, NO SE ACREDITA LA PROPIEDAD JUSTIFICATIVA RELATIVA
dc850245da7c OLIVERA SA DE CV DEL VEHÍCULO
A SOLICITUD,
AUTORIZACIÓN DEL
RECURSOS FISCALES - NO PRESENNTÓ GASTO, NO PRESENTA
RECURSOS FISCALES DOCUMENTACIÓN
000031 31/01/2022 60,001.15 000014 31/01/2022 60,001.15 60,001.15 $0.00 $60,001.15 BITÁCORA, ASÍ MISMO
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA NO SE IDENTIFICA EL
e5d8b060-6d90- 23.707920 LTR LITROS Magna, RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO, VEHÍCULO AL QUE SE LE
28/01/2022 4dd8-ab37- 23.485200 LTR LITROS Magna, NO PRESENTA BITÁCORA, ASÍ MISMO NO SE
GASOLINERA VICTOR R 3,610.00 23.485200 LTR LITROS Magna... IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE SUMINISTRO SUMINISTRO EL
019708267ea2 OLIVERA SA DE CV EL COMBUSTIBLE, NO SE ACREDITA LA PROPIEDAD
COMBUSTIBLE, NO SE
ACREDITA LA PROPIEDAD
DEL VEHÍCULO DEL VEHÍCULO
0683119b-e33a- GASOLINERA VICTOR R 450.07 21.139970 LTR LITROS Magna NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
28/01/2022 4f81-966a- OLIVERA SA DE CV RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO,
NO PRESENTA BITÁCORA, ASÍ MISMO NO SE
2e6955ad28d7 IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE SUMINISTRO
EL COMBUSTIBLE, NO SE ACREDITA LA PROPIEDAD
DEL VEHÍCULO
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
25cad7c7-cffd- 10.969720 LTR LITROS RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO,
4ab7-ba4c-
31/01/2022 GASOLINERA VICTOR R 3,299.91 Premium, 7.173120 LTR LITROS NO PRESENTA BITÁCORA, ASÍ MISMO NO SE
7c8f5a23d38b OLIVERA SA DE CV Premium, 1.522400 LTR LITROS IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE SUMINISTRO
Premium EL COMBUSTIBLE, NO SE ACREDITA LA PROPIEDAD
DEL VEHÍCULO
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
aa961944-902e- RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO,
31/01/2022 4507-a5e8-
GASOLINERA VICTOR R 28,141.01 53.120850 LTR LITROS NO PRESENTA BITÁCORA, ASÍ MISMO NO SE
8c922d54184e OLIVERA SA DE CV Di%e9sel IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE SUMINISTRO
EL COMBUSTIBLE, NO SE ACREDITA LA PROPIEDAD
DEL VEHÍCULO
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
14ccbd92-b7e0- RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO,
31/01/2022 4297-94de-
GASOLINERA VICTOR R 16,100.00 23.707920 LTR LITROS Magna, NO PRESENTA BITÁCORA, ASÍ MISMO NO SE
9108b38998ec OLIVERA SA DE CV 9.483170 LTR LITROS Magna IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE SUMINISTRO
EL COMBUSTIBLE, NO SE ACREDITA LA PROPIEDAD
DEL VEHÍCULO
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
0d10f84c-5fb1- 21.843600 LTR LITROS RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO,
4a57-b547-
000213 28/02/2022 27,401.30 000105 28/02/2022 27,401.30 RECURSOS FISCALES - 27,401.30 28/02/2022 GASOLINERA VICTOR R 27,401.30 Di%e9sel, 21.843600 LTR NO PRESENTA BITÁCORA, ASÍ MISMO NO SE 27,401.30 NO PRESENNTÓ $0.00 27,401.30
RECURSOS FISCALES d14631b7958f OLIVERA SA DE CV LITROS Di%e9sel, 8.737440 LTR IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE SUMINISTRO DOCUMENTACIÓN
LITROS Di%e9se EL COMBUSTIBLE, NO SE ACREDITA LA PROPIEDAD
DEL VEHÍCULO
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
000219 28/02/2022 16,341.58 000107 28/02/2022 16,341.58 RECURSOS FISCALES - 16,341.58 3325a4ae-046b- GASOLINERA VICTOR R 16,341.58 14.091120 LTR LITROS Magna, RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO, 16,341.58 NO PRESENNTÓ $0.00 16,341.58
RECURSOS FISCALES 28/02/2022 456e-83d8- OLIVERA SA DE CV 4.697040 LTR LITROS Magna, NO PRESENTA BITÁCORA, ASÍ MISMO NO SE DOCUMENTACIÓN
14.091120 LTR LITROS Magna IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE SUMINISTRO
1152e1bc00f7 EL COMBUSTIBLE, NO SE ACREDITA LA PROPIEDAD
DEL VEHÍCULO
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO,
3b4512f0-c38b- 1.000000 ACT ACTIVIDA D NO PRESENTA BITÁCORA, ASÍ MISMO NO SE
20,000.00 13/03/2022 413a-a25c- 20,000.00 Anticipo por venta
000361 31/03/2022 20,000.00 000165 31/03/2022 20,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 10/03/2022 Banco Mercantil del Norte, 5812 GASOLINERA VICTOR R de IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE SUMINISTRO 20,000.00 NO PRESENNTÓ $0.00 20,000.00
28) - RECURSOS FEDERALES S.A., CTA 1166845313 e631da59a8ba OLIVERA SA DE CV combustible EL COMBUSTIBLE, NO SE ACREDITA LA PROPIEDAD DOCUMENTACIÓN
DEL VEHÍCULO, ASÍ MISMO LA DOCUMENTACIÓN
NO SE ENCUENTRA CANCELADA CON LA LEYENDA
OPERADO FORTAMUN-DF
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/8
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
