Page 80 - 03 Secretaria de las Culturas y Artes

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
78 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES ANTES SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SEG-02
PERIODO DE AUDITORÍA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO POLIZA EGRESO CLC BANCOS COMPROBANTE
No. DE NOMBRE
CHEQUE O NO. DE TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ANTENDIO POR ATENDER
FOLIO PERCEPCIONES (ANÁLISIS)
NÚM. FECHA IMPORTE IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO DEDUCCIONES TOTAL OBSERVACIONES

D-0145 01/07/2022 2,500.00 1630 01/07/2022 2,500.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 98 01/06/2022 STEPPHANY MILITZA GUZMAN ALAVEZ AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 2,500.00 2,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 2,500.00
98
RFC GUAS89002021N6 EXTRAORDINARIOS 1,500.00 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022 ATENDIO 1,500.00
3,000.00 ATENDIO 3,000.00
D-0147 01/07/2022 1,500.00 1631 01/07/2022 1,500.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 100 01/06/2022 GERARDO CERVANTES MARTINEZ RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 5,000.00 1,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 5,000.00
D-0149 01/07/2022 3,000.00 1632 01/07/2022 3,000.00 100 101 1,500.00 ENERO - DICIEMBRE DE 2022 ATENDIO 1,500.00
D-0151 01/07/2022 5,000.00 1633 01/07/2022 5,000.00 103 CEMG7309274U0 EXTRAORDINARIOS 2,500.00 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ATENDIO 2,500.00
D-0153 01/07/2022 1,500.00 1634 01/07/2022 1,500.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 104 INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
D-0155 01/07/2022 2,500.00 1635 01/07/2022 2,500.00 101 105 01/06/2022 CAROLINA MARROQUIN MAYORAL RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 3,000.00 3,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION ENERO - DICIEMBRE DE 2022 ATENDIO 3,000.00
JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA
D-0157 01/07/2022 3,000.00 3,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO MAMC810725B55 EXTRAORDINARIOS INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
103 ENERO - DICIEMBRE DE 2022
01/06/2022 LAURA GARCIA SANTIAGO RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 5,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION
RECIBO CON NUM DE FOLIO JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
104 GASL850213SL6 EXTRAORDINARIOS ENERO - DICIEMBRE DE 2022

RECIBO CON NUM DE FOLIO 01/06/2022 ELIUD RUIZ CRUZ RFC RUCE581128MX3 AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 1,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
105 EXTRAORDINARIOS ENERO - DICIEMBRE DE 2022
JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA

01/06/2022 NASHLLELIT CONCEPCION GARCIA AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 2,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION
JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA
GARCIA RFC GAGN641208DI0 EXTRAORDINARIOS

1636 01/07/2022 RECIBO CON NUM DE FOLIO 106 01/06/2022 PAULO LEONCIO HERNANDEZ FABIAN AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 3,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
106
RFC HEFP711102LV1 EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022

D-0644 06/07/2022 7,000.00 1734 06/07/2022 7,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 108 01/07/2022 JECONIAS LOPEZ APARICIO RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 7,000.00 7,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 7,000.00
108 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
LOAJ780205S2A EXTRAORDINARIOS

D-0646 06/07/2022 9,000.00 1735 06/07/2022 9,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 109 01/07/2022 ANA ISABEL DIAZ LLAVEROS RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 9,000.00 9,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 9,000.00
109
DILA720709C8A EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022

D-0648 06/07/2022 4,000.00 1736 06/07/2022 4,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 110 01/07/2022 ESTEBAN NOLASCO MARTINEZ RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 4,000.00 4,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 4,000.00
110
NOME650208PH1 EXTRAORDINARIOS 3,500.00 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022 ATENDIO 3,500.00
3,000.00 ATENDIO 3,000.00
D-0650 06/07/2022 3,500.00 1737 06/07/2022 3,500.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 111 01/07/2022 MARISA ZARATE CASTILLO RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 4,000.00 3,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 4,000.00
111 3,000.00 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022 ATENDIO 3,000.00
D-0652 06/07/2022 3,000.00 3,000.00 ZACM710601AN6 EXTRAORDINARIOS
D-0655 06/07/2022 4,000.00 4,000.00 2,500.00 ATENDIO 2,500.00
D-0658 06/07/2022 3,000.00 1738 06/07/2022 3,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 112 01/07/2022 LAUREANO CRUZ GARCIA RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 3,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
1739 06/07/2022 112 113 CUGL740704EC0 EXTRAORDINARIOS ENERO - DICIEMBRE DE 2022
1740 06/07/2022 114 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA
RECIBO CON NUM DE FOLIO INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
113 01/07/2022 JESSICA YARAI REYES DAVILA RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 4,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION ENERO - DICIEMBRE DE 2022
JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA
RECIBO CON NUM DE FOLIO REDJ940911T10 EXTRAORDINARIOS INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
114 ENERO - DICIEMBRE DE 2022
01/07/2022 MARIA MAGDALENA GARCIA SANCHEZ AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 3,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION
JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA
RFC GASM710723R97 EXTRAORDINARIOS

D-0661 06/07/2022 2,500.00 1741 06/07/2022 2,500.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 115 01/07/2022 STEPPHANY MILITZA GUZMAN ALAVEZ AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 2,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
115
RFC GUAS89002021N6 EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022

D-0664 06/07/2022 4,000.00 1742 06/07/2022 4,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 116 01/07/2022 JUANA AURORA SANTIAGO RUIZ RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 4,000.00 4,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 4,000.00
116 1,500.00 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022 ATENDIO 1,500.00
SARJ6906241D2 EXTRAORDINARIOS 3,000.00 ATENDIO 3,000.00
2,000.00 ATENDIO 2,000.00
D-0667 06/07/2022 1,500.00 1743 06/07/2022 1,500.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 117 01/07/2022 GERARDO CERVANTES MARTINEZ RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 1,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
117
CEMG7309274U0 EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022

D-0670 06/07/2022 3,000.00 1744 06/07/2022 3,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 118 01/07/2022 CAROLINA MARROQUIN MAYORAL RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 3,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
118
MAMC810725B55 EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022

D-0673 06/07/2022 2,000.00 2,000.00 1745 06/07/2022 2,000.00 04/08/2022 CLAVE RAST 2,000.00 REIBO CON NUM DE FOLIO 119 01/0720222 AURURA MARTHA JIJON CARRERÑO RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 2,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
144 119 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
JICA610219 EXTRAORDINARIOS

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