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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS ANEXO DAM-FC-17-SEG-17
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-30
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2612 LUBRICANTES Y ADITIVOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
BANCARIA
NÚMERO AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFECHAIMPORTENÚMEROFECHAIMPORTEFECHAIMPORTEFECHANÚM.PROVEEDORIMPORTECONCEPTODOCUMENTACION PRESENTADAATENDIÓPOR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
233 PRESENTA:
* PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
2 PIEZA CUBETAS DE ACEITE, 1 PIEZA FALTA DE DOCUMENTACIÓN * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PIEZA JUSTIFICATIVA RELATIVA A: * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, 1 PIEZA * PROCESO DE CONTRATACION (CFDI)
FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 PIEZA FILTRO EL CONTRATO DE FECHA 09 DE * REQUISICIÓN DE MATERIAL VEHICULAR
TRANSFERENCIA AAA104E1-1025- DE ACEITE, 1 SERVICIO LIMPIEZA, AJUSTE FEBRERO DE 2022 EL CUAL CARECE * OFICIO NO. 37/DSMSJA/2022 MEDIANTE EL
CLAVE DE RASTREO: 4E5E-8DB5-
000572 06/02/2022 5,336.00 000166 06/02/2022 21,344.00 RECURSOS FISCALES 08/02/2022 BANCO AZTECA S.A. NUM. 22020807418790893 21,344.00 09/01/2022 JOHNNY OJEDA ORTIZ 21,344.00 Y REPARACION DE TODO EL SISTEMA 5,336.00 DE LA FIRMA DE LA PRESIDENTA CUAL SOLICITAN SERVICIO DE MANTENIMIENTO 5,336.00 0.00
DE CTA: 01720165322965 7BBA26A84C8A
3I
ELECTRICO, 1 SERVICIO CALIBRACIÓN DE MUNICIPAL AL CAMIÓN DE LA BASURA
MODULO, 1 SERVICIO DE * NO PRESENTA EVIDENCIA DEL * COTIZACIÓN
MANTENIMIENTO A CAMION DESTINO DE LOS RECURSOS. * BITÁCORA DE MANTENIMIENTO SIN FIRMA DEL
RECOLECTOR DE BASURA MARCA TESORERO MUNICIPAL
INTERNATIONAL 02 EL CFDI AMPARA OTRAS PARTIDAS * REPORTE FOTOGRÁFICO
* CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
13,000.00 000201 13,000.00 APORTACIONES (RAMO 33 BANCO AZTECA S.A. NUM. TRANSFERENCIA 13,000.00 03/02/2022 898D10A5-EE1F- EUFEMIA ALTAMIRANO 13,000.00 10 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO PRESENTA: 13,000.00 0.00
DE CTA: 01720165322954 CLAVE DE RASTREO: 4CB3-95B1- ORTIZ * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
000676 09/02/2022 09/02/2022 08/02/2022 220208014200936611I * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
052BDF328BF1 * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
FONDO IV) (CFDI)
NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
13,000.00 COMPROBATORIA CON LA LEYENDA * OFICIO DSPM/006/2022 MEDIANTE EL CUAL
SOLICITAN DIEZ CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO
PARA EL CAMIÓN DE LA BASURA
* COTIZACIÓN
2 REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LOS ARTÍCULOS
ADQUIRIDOS.
* FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL
PRESENTA:
* PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
2 PIEZA, CUBETA DE ACEITE, 1 PIEZA
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
FILTRO DE ACEITE, 1 PIEZA FILTRO DE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN (CFDI)
COMBUSTIBLE, 1 PIEZA TRAMPA DE
JUSTIFICATIVA RELATIVA A: * REQUISICIÓN DE MATERIAL VEHICULAR
AGUA, 1 PIEZA FILTRO DE AIRE PRIMARIO,
* OFICIO NO. 39/DSMSJA/2022 MEDIANTE EL
TRANSFERENCIA AAA1BB30-4F07- 1 PIEZA FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, 1
CLAVE DE RASTREO:
000755 14/02/2022 5,336.00 000222 14/02/2022 16,936.00 RECURSOS FISCALES 11/02/2022 BANCO AZTECA S.A. NUM. 220211014217518476I 16,936.00 09/01/2022 47B4-9D17- JOHNNY OJEDA ORTIZ 16,936.00 PIEZA VALVULA DE AIRE, 1 SERVICIO EL CONTRATO DE FECHA 09 DE CUAL SOLICITAN SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 5,336.00 0.00
DE CTA: 01720165322965 5,336.00
FEBRERO DE 2022 CARECE DE LA LA PIPA COLOR GUINDA
2FEC0DA6E0B7 REPARAR FALLA DE ARRANQUE, 1
FIRMA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL * COTIZACIÓN
SERVICIO CAMBIO DE VALVULA DE AGUA,
* BITÁCORA DE MANTENIMIENTO SIN FIRMA DEL
1 SERVICIO SERVICIO DE
EL CFDI AMPARA OTRAS PARTIDAS TESORERO MUNICIPAL
MANTENIMIENTO A PIPA DE AGUA COLOR
* REPORTE FOTOGRÁFICO
GUINDA.
* CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
PESADOS
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/2
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
