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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
138 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA ANEXO DAM-FC-06-SEG-06
DISTRITO: TEOTITLAN, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2023
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
IMPORTE
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
*POLIZA DE EGRESO NO.000636 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2022
*CFDI 06b18ceb-6308-4d85-adac-200aedb48501 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2022
*ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISION DE HACIENDA DEL H.
50.00 PAQUETE FRIJOL NEGRO BUENO 1KG/10PZS, 50.00 PAQUETE FRIJOLES AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA DE FECHA 3 DE MAYO DE 2022,
BAYOS VERDE VALLE, 25.00 CAJA HUEVO BLANCO 360 PZS, 40.00 CAJA
AVENA 400GR/24PZS, 20.00 SACO AZUCAR 50KG, 30.00 CAJA LECHE DE MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE NO SE ENCUENTRA SOPORTADA CON LA
VACA 12 PZS. DE 1L, 50.00 CAJA SOPA DE FIDEO 180GR/24PZS, 50.00 DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL
PAQUETE LENTEJAS 500GR/24PZS, 50.00 PAQUETE ARROZ 1KG/10PZS, 40.00 NO SE ENCUENTRA SOPORTADA CON LA GASTO RELATIVA A :
PAQUETE SAL 1KG/12PZS, 40.00 CAJA ACEITE COMESTIBLE 1L/12PZS, 30.00 *SOLICITUD QUE COMUNIQUE LA
204,742.80 CAJA CHILES JALAPENOS EN ESCABECHE 380GR/24PZS, 50.00 PAQUETE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA APOYO A PERSONAS. NECESIDAD DE LA ADQUISICION DE LOS
HARINA DE MAIZ MASECA 10 PZS. DE 1KG, 50.00 CAJA SPAGHETTI LA 204,742.80 ALIMENTOS Y VIVERES
MODERNA 200GR/40PZS, 40.00 CAJA ATUN EN ACEITE 48 PZS. DE 140 G, DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL * EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
40.00 CAJA GALLETAS SALADITAS GAMESA 200 PZS. DE 13 GR, 40.00 CAJA ALIMENTOS Y VIVERES
ATUN EN AGUA DE 295 GR/12 PZS, 40.00 PAQUETE 10 BOLSAS DE POLVO *DICTAMEN MSMCH/CH/IR/028/2022 DE FECHA 3 DE MAYO DE 2022. *PROCESO DE CONTRATACIÓN:
PARA GELATINA SABORES VARIOS, 40.00 CAJA POLVO PARA PREPARAR PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS
BEBIDA TANG SABOR UVA 15GR/12PZS GASTO RELATIVA A : DE LOS PROVEEDORES
TRANSFERENCIA *INVITACIÓN RESTRINGIDA A LOS PROVEEDORES "ABASTECEDORA DE BIENES Y
BANCARIA CLAVE DE
BANCO MERCANTIL * SOLICITUD QUE COMUNIQUE LA
DEL NORTE,S.A. RASTREO:
PARTICIPACIONES 8846APR2202205141720 06b18ceb-6308- ABASTECEDORA DE PRODUCTOS DEL SUR SA DE CV", "ABASTECEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
204,742.80 (RAMO 28) - RECURSOS 14/05/2022 NUMERO DE CUENTA:
204,742.80 000636 14/05/2022 1174931136 699488 204,742.80 17/05/2022 4d85-adac- 204,742.80 NECESIDAD DE LA ADQUISICION DE LOS
FEDERALES
002025 14/05/2022 BIENES Y PRODUCTOS ROMA SA DE CV" Y "ABASTECEDORA DE BIENES DE CONSUMO VICO SA DE CV".
ALIMENTOS Y VIVERES
200aedb48501 DEL SUR SA DE CV *ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 10 DE MAYO DE 2022.
*AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
*ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE
* EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
FECHA 11 DE MAYO DE 2022.
ALIMENTOS Y VIVERES
*ACTA DE FALLO DE FECHA 12 DE MAYO DE 2022.
*PROCESO DE CONTRATACIÓN
*CONTRATO NÚMERO MSMCH/CH/IR/028/2022 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022.
ASÍ MISMO PRESENTÓ LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN QUE CARECE DE FIRMA:
*SOLICITUD ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA PARA APOYO A
PERSONAS DE FECHA 2 DE MAYO DE 2022.
*POLIZA DE EGRESO NO.001326 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2022
*CFDI 3fea9f97-1ecf-4fba-bdca-f5b7b1007f87 DE FECHA31 DE AGOSTO DE 2022
*ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISION DE HACIENDA DEL H.
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022,
MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE
50.00 PAQUETE FRIJOL NEGRO 1KG/10PZS, 50.00 PAQUETE FRIJOLES BAYOS NO SE ENCUENTRA SOPORTADA CON LA
900 G/10PZAS, 40.00 CAJA AVENA 400GR/24PZS, 6.00 SACO AZUCAR 50KG,
50.00 CAJA SOPA DE FIDEO 180GR/20PZS, 50.00 PAQUETE LENTEJAS PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA APOYO A PERSONAS. NO SE ENCUENTRA SOPORTADA CON LA
500GR/24PZS, 50.00 PAQUETE ARROZ 1KG/10PZS, 3.00 PAQUETE SAL BULTO DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL
CON 50KG, 40.00 CAJA ACEITE COMESTIBLE 850 ML/12PZS, 30.00 CAJA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A :
218,472.80 *SOLICITUD QUE COMUNIQUE LA
CHILES JALAPENOS EN ESCABECHE 380GR/24PZS, 50.00 PAQUETE HARINA *DICTAMEN MSMCH/CH/IR/045/2022 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022. 218,472.80 NECESIDAD DE LA ADQUISICION DE LOS
DE MAIZ 10 PZS. DE 1 KG, 50.00 CAJA SPAGHETTI LA MODERNA 200GR/40PZS., ALIMENTOS Y VIVERES
40.00 CAJA ATUN EN ACEITE 48 PZS. DE 140 G, 40.00 CAJA ATUN EN AGUA DE GASTO RELATIVA A : *EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
295 GR/12 PZS, 40.00 PAQUETE PACK 10 BOLSAS DE POLVO PARA GELATINA ALIMENTOS Y VIVERES
TRANSFERENCIA SABORES VARIOS *ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2022. *PROCESO DE CONTRATACIÓN
BANCARIA CLAVE DE
BANCO MERCANTIL * SOLICITUD QUE COMUNIQUE LA
DEL NORTE,S.A. RASTREO:
PARTICIPACIONES 8846APR1202208131847 3fea9f97-1ecf- ABASTECEDORA DE *ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE
218,472.80 (RAMO 28) - RECURSOS 13/08/2022 NUMERO DE CUENTA: 4fba-bdca- BIENES Y PRODUCTOS
218,472.80 001326 1174931136 817624 218,472.80 31/08/2022 218,472.80 NECESIDAD DE LA ADQUISICION DE LOS
FEDERALES f5b7b1007f87 DEL SUR SA DE CV
003997 13/08/2022 13/08/2022 FECHA 24 DE MAYO DE 2022.
ALIMENTOS Y VIVERES
*ACTA DE FALLO DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2022.
*AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
*CONTRATO NÚMERO MSMCH/CH/IR/045/2022 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2022.
* EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
ALIMENTOS Y VIVERES ASÍ MISMO PRESENTÓ LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN QUE CARECE DE FIRMA:
*PROCESO DE CONTRATACIÓN *SOLICITUD ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA PARA APOYO A
PERSONAS DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022.
*INVITACIÓN RESTRINGIDA A LOS PROVEEDORES "ABASTECEDORA DE BIENES Y
PRODUCTOS DEL SUR SA DE CV", "ABASTECEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
ROMA SA DE CV" Y "ABASTECEDORA DE BIENES DE CONSUMO VICO SA DE CV".
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CALSIFICADO COMO RESERVADO 1/2
