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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA ANEXO DAM-FC-06-SEG-06
DISTRITO: TEOTITLAN, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2023
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
IMPORTE
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA*POLIZA DE EGRESO NO.001656 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022
139 *CFDI ffe1fa9d-1250-487d-a187-9d973ed5adc4 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE
2022.
*SOLICITUD ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA PARA APOYO A
PERSONAS DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2022.
50.00 PAQUETE FRIJOL NEGRO 1KG/10PZS, 50.00 PAQUETE FRIJOLES BAYOS NO SE ENCUENTRA SOPORTADA CON LA
900 G/10PZAS, 48.00 CAJA AVENA 400GR/24PZS, 10.00 SACO AZUCAR 50KG,
50.00 CAJA SOPA DE FIDEO 180GR/20PZS, 50.00 PAQUETE LENTEJAS *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISION DE HACIENDA DEL H.
500GR/24PZS, 50.00 PAQUETE ARROZ 1KG/10PZS, 6.00 PAQUETE SAL BULTO
CON 50KG40.00 CAJA ACEITE COMESTIBLE 850 ML/12PZS, 30.00 CAJA CHILES DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL NO SE ENCUENTRA SOPORTADA CON LA
250,000.00 DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL
JALAPENOS EN ESCABECHE 380GR/24PZS, 50.00 PAQUETE HARINA DE MAIZ AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE GASTO RELATIVA A :
10 PZS. DE 1 KG, 50.00 CAJA SPAGHETTI LA MODERNA 200GR/40PZS, 50.00 * EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
CAJA ATUN EN ACEITE 48 PZS. DE 140 G, 50.00 CAJA ATUN EN AGUA DE 295 GASTO RELATIVA A : 250,000.00
GR/12 PZS, 50.00 PAQUETE PACK 10 BOLSAS DE POLVO PARA GELATINA ALIMENTOS Y VIVERES
TRANSFERENCIA SABORES VARIOS 2022, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE *PROCESO DE CONTRATACIÓN:
BANCARIA CLAVE DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS
BANCO MERCANTIL * SOLICITUD QUE COMUNIQUE LA DE LOS PROVEEDORES
DEL NORTE,S.A. RASTREO:
PARTICIPACIONES 8846APR12022110119678 ffe1fa9d-1250- ABASTECEDORA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA APOYO A PERSONAS.
250,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 01/11/2022 NUMERO DE CUENTA: 250,000.00 25/11/2022 487d-a187- BIENES Y PRODUCTOS
250,000.00 001656 1174931136 02444 250,000.00 NECESIDAD DE LA ADQUISICION DE LOS
FEDERALES 9d973ed5adc4 DEL SUR SA DE CV
005148 01/11/2022 01/11/2022 *DICTAMEN MSMCH/CH/IR/064/2022 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022.
ALIMENTOS Y VIVERES
*INVITACIÓN RESTRINGIDA A LOS PROVEEDORES "ABASTECEDORA DE BIENES Y
*AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
PRODUCTOS DEL SUR SA DE CV", "ABASTECEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
* EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
ROMA SA DE CV" Y "ABASTECEDORA DE BIENES DE CONSUMO VICO SA DE CV".
ALIMENTOS Y VIVERES
*ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022.
*PROCESO DE CONTRATACIÓN
*ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE
FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2022.
*ACTA DE FALLO DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022.
*CONTRATO NÚMERO MSMCH/CH/IR/064/2022 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE
2022.
TOTAL $673,215.60 $673,215.60 $673,215.60 $673,215.60 $673,215.60 $0.00 $673,215.60
FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. SHAIRA JULIETA SANTAIGO RUIZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL M'ARQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CALSIFICADO COMO RESERVADO 2/2
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
