Page 145 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, ANTES, TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023
RFOP SEGUIMIENTO
COMPROBANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO BITACORA DIFERENCIAS
ENTRE LITROS DEL
No. DE INSTITUCIÓN MONTO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ANTENDIO POR ATENDER
CHEQUE O BANCARIA Y CFDI Y LAS OBSERVADO (ANÁLISIS) 14,772.82
NÚM. DE CUENTA FOLIO PRECIO FECHA DE CARGA LITROS BITACORA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FISCAL FECHA NOMBRE LITROS CONCEPTO (TIPO DE GASOLINA) UNITARIO IMPORTE TOTAL Y ELABORACION RECORRIDO IMPORTE CARGADOS PLACAS
34.028073 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. $ 20.34 05/01/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA GASOLINERA DIF $ 800.00 34.028073 TMD1907 -
ADMINISTRATIVA SEMOVI
PENSIONES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
51.042110 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.343203 13/01/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA SAN JACINTO AMILPAS 1,200.00 51.04211 TMN7287 - ACTA DE SESIÓN
143 ADMINISTRATIVA CD. JUDICIAL ADMINISTRATIVA DE LA SALA
200.00 9.212345 TMS9464 42.535091 SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE
42.535091 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.343203 400.00 18.424689 TMS9463 27.637034 JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
200.00 27.637034 ESTADO DE OAXACA, DE FECHA
600.00 9.212345 TLR4615 14 DE FEBRERO DE 2019.
27.637034 TM66823 51.042110
27.637034 REGULAR MENOR A 91 OCT. 18.777702 500.00 63.802637 ACTA DE SESIÓN
27.637034 REGULAR MENOR A 91 OCT. 18.777702 23.030861 TLR4615 36.849378
ADMINISTRATIVA
-
EXTRAORDINARIA CELEBRADA
-
51.042110 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.343203 29.774564 POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE
51.042110 JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
4.253509 $
ESTADO DE OAXACA, DE FECHA
-
63.802637 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.343203 FALTA DE DOCUMENTACIÓN 13 DE MAYO DE 2021.
-
JUSTIFICATIVA:
27.637034
36.849378 REGULAR MENOR A 91 OCT. 18.777793 23.030810 CONTRATO DE COMPRAVENTA
51.042110
34.028073 NO OBSTANTE QUE PRESENTAN PARA EL SUMINISTRO DE
9.212345 REGULAR MENOR A 91 OCT. 18.778064 10/01/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA GASOLINERA DIF - BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES, GASOLINA SIN NÚMERO ENTRE
ADMINISTRATIVA 17.014037
21.267546 SE IDENTIFICÓ QUE SE REALIZÓ LA GASOLINERA DIF OAXACA Y
4.606172
ZAACHILA 46.061723 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
CD. JUDICIAL 34.028073
XOXOCOTLÁN NO OBSTANTE QUE PRESENTAN
TRIBUNAL DE JUSTICIA UNIDADES QUE NO SE ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE
ADMINISTRATIVA
18.424689 REGULAR MENOR A 91 OCT. 18.777522 10/01/2022 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES,
ENCUENTRAN DENTRO DE LA OAXACA, DE FECHA 01 DE ENERO
SE IDENTIFICÓ QUE SE REALIZÓ
PLANTILLA VEHICULAR, DE 2022
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A
ASIMISMO NO SE LOGRA
29.774564 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.343203 UNIDADES QUE NO SE
51.042110 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.343203
4.253509 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.343204 $ IDENTIFICAR A QUE VEHÍCULO CONTRATOS DE COMODATO
BBVA MÉXICO, S.A. AD4BC98- ENCUENTRAN DENTRO DE LA
FUE SUMINISTRADO EL NÚMERO SA/SA/CC/8737/2023,
INSTITUCIÓN DE 2480- GASOLINERA DIF PLANTILLA VEHICULAR,
CLAVE DE COMBUSTIBLE. SA/SA/CC/6170/2023 Y
RAST.
18,672.82 20 24/01/2022 $ 18,672.82 17/02/2022 045786 BANCA MÚLTIPLE, 18,672.82 47B9- OAXACA ASIMISMO NO SE LOGRA
$ 9A1E- RFC:
D-0164 24/01/2022 $ 18,672.82 E-021 17/02/2022 $ 20/01/2022 18,672.82 14,772.82 SA/SA/CC/2928/2023 DE FECHA $
GRUPO FINANCIERO
IDENTIFICAR A QUE VEHÍCULO
GASOLINERA DIF SOLICITUD DEl DEL ÁREA 19 DE ABRIL DE 2023.
COLONIA REFORMA
BBVA MÉXICO 8D0B9AC GDO060226UB1 TRIBUNAL DE JUSTICIA CD. ADMINISTRATIVA FUE SUMINISTRADO EL
ADMINISTRATIVA
9.212345 REGULAR MENOR A 91 OCT. 18.778064 10/01/2022 ZIMATLÁN REQUIRENTE PARA LA
11/01/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA COMISIONADO
CTA. 0117980566 6297D ADMINISTRATIVA AVENIDA LA PAZ COMBUSTIBLE.
SAN JACINTO AMILPAS
ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE A CONTRATOS DE COMODATO
LOS VEHÍCULOS. NÚMERO SA/SA/CC/8737/2020,
SOLICITUD DEL ÁREA
SA/SA/CC/6170/2020 Y
REQUIRENTE PARA LA
27.637034 REGULAR MENOR A 91 OCT. 18.777702 CONTRATO O CONVENIO POR SA/SA/CC/2928/2020 DE FECHA
ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE A
ADQUISICIÓN O SUMINISTRO DE 03 DE NOVIEMBRE DE 2020
LOS VEHÍCULOS.
COMBUSTIBLE
FACTURAS CON NÚMERO 14054,
27.637034 REGULAR MENOR A 91 OCT. 18.777702 DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE 3F2073AF-540B-4ª5D-A040-
23.030810 REGULAR MENOR A 91 OCT. 18.777848
LA PROPIEDAD DE LOS DF06C2A538DF, A1787,
VEHÍCULOS (TARJETAS DE CC8BCD29-CF86-46A4- 8CD2-
51.042110 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.343203 CIRCULACIÓN, CONTRATO DE 3EAAF8283C1E, 400B53D0-C6E7-
COMODATO.) 4AB0-8E8B-05085B18E559 Y
34.028073 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.343203 0031509 A.
CD. JUDICIAL TARJETAS DE CIRCULACIÓN
CD. ADMINISTRATIVA
23.030861 REGULAR MENOR A 91 OCT. 18.777848 13/01/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA GASOLINERA DIF VEHICULAR CON NÚMEROS DE
ADMINISTRATIVA
FOLIO F023426396,
G024461466, F023481676,
17.014037 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.343202 F023482736, F023481687,
F023481680 Y F023482739
21.267546 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.343203 CORRESPONDIENTE AL
VEHÍCULOS CON NÚMERO DE
4.606172 REGULAR MENOR A 91 OCT. 18.776980 PLACAS TMD1907, TMS9462,
46.061723 REGULAR MENOR A 91 OCT. 18.777847
34.028073 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.343203 TMN7287, TMS9463, TMG6823,
TLR4615 Y TMS9464.
49.886006 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.343180 49.886006
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
