Page 152 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
150 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, ANTES, TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023
RFOP SEGUIMIENTO
COMPROBANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO BITACORA DIFERENCIAS
ENTRE LITROS DEL
No. DE INSTITUCIÓN MONTO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ANTENDIO POR ATENDER
CHEQUE O BANCARIA Y CFDI Y LAS OBSERVADO (ANÁLISIS) 16,600.10
NÚM. DE CUENTA FOLIO PRECIO FECHA DE CARGA LITROS BITACORA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FISCAL FECHA NOMBRE LITROS CONCEPTO (TIPO DE GASOLINA) UNITARIO IMPORTE TOTAL Y ELABORACION RECORRIDO IMPORTE CARGADOS PLACAS
50.847458 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.426390 50.847458 ACTA DE SESIÓN
55.084746 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.426345 55.084746 ADMINISTRATIVA DE LA SALA
18.190086 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.023549 18.190086 SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE
20.426272 JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
21.186441 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.426390 21.186441 ESTADO DE OAXACA, DE FECHA
33.898305 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 33.898305 14 DE FEBRERO DE 2019.
21.186441 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.426272 18/04/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA SAN SEBASTIÁN TUTLA 500.00 21.186441 TMS9463 -
ADMINISTRATIVA TLALIXTAC-DOLORES-
GASOLINERA DIF
TRIBUNAL DE JUSTICIA NOCHIXTLÁN-GASOLINERA ACTA DE SESIÓN
ADMINISTRATIVA DIF
8.474576 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.426981 18/04/2022 200.00 8.474576 TMD1907 - ADMINISTRATIVA
400.00 18.190086 TMS9464
8.474576 EXTRAORDINARIA CELEBRADA
400.00 18.190086 TMD1907 29.661017
8.474576 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.426981 400.00 18.190086 TLR4615 22.737608 POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE
29.661017 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.426474 400.00 29.661017
22.737608 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.023549 500.00 JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
29.661017 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.426474 -
ESTADO DE OAXACA, DE FECHA
16.949153
22.737608 FALTA DE DOCUMENTACIÓN 13 DE MAYO DE 2021.
18.190086
27.285130 JUSTIFICATIVA:
50.847458
25.423729 CONTRATO DE COMPRAVENTA
42.372881
19/04/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA REFORMA-CD. JUDICIAL- 33.898305 NO OBSTANTE QUE PRESENTAN PARA EL SUMINISTRO DE
ADMINISTRATIVA GASOLINERA DIF
18.190086 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.023549 21.186441 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES, GASOLINA SIN NÚMERO ENTRE
18.190086
21.186441 SE IDENTIFICÓ QUE SE REALIZÓ LA GASOLINERA DIF OAXACA Y
16.949153 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.426389 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
22.737608 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.023549
18.190086 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.023549 31.832651 NO OBSTANTE QUE PRESENTAN
27.285130 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.023915 25.423729
50.847458 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.426390 UNIDADES QUE NO SE ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE
25.423729 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.426587 9.095043
42.372881 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.426508 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES,
33.898305 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.426390 -
20.426272 ENCUENTRAN DENTRO DE LA OAXACA, DE FECHA 01 DE ENERO
21.186441 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 19.023549 18.190086
18.190086 REGULAR MENOR A 91 OCT. 20.426272 SE IDENTIFICÓ QUE SE REALIZÓ
21.186441 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT.
PLANTILLA VEHICULAR, DE 2022
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A
ASIMISMO NO SE LOGRA
UNIDADES QUE NO SE
IDENTIFICAR A QUE VEHÍCULO CONTRATOS DE COMODATO
BBVA MÉXICO, S.A. 85355528- ENCUENTRAN DENTRO DE LA
FUE SUMINISTRADO EL NÚMERO SA/SA/CC/8737/2023,
INSTITUCIÓN DE 91C8- GASOLINERA DIF PLANTILLA VEHICULAR,
COMBUSTIBLE. SA/SA/CC/6170/2023 Y
######## CLAVE DE BANCA MÚLTIPLE, 19,400.10 4D46- OAXACA ASIMISMO NO SE LOGRA
19,400.10 ######## 9B84- RFC:
D-04 ######## 19,400.10 E-026 ######## 19,400.10 144 01/05/2022 19,400.10 16,600.10 SA/SA/CC/2928/2023 DE FECHA
RAST. 315503 GRUPO FINANCIERO
IDENTIFICAR A QUE VEHÍCULO
SOLICITUD DEl DEL ÁREA 19 DE ABRIL DE 2023.
BBVA MÉXICO 7D184786 GDO060226UB1 FUE SUMINISTRADO EL
REQUIRENTE PARA LA
CTA. 0117980566 A968 COMBUSTIBLE.
ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE A CONTRATOS DE COMODATO
LOS VEHÍCULOS. NÚMERO SA/SA/CC/8737/2020,
SOLICITUD DEL ÁREA
SA/SA/CC/6170/2020 Y
REQUIRENTE PARA LA
CONTRATO O CONVENIO POR SA/SA/CC/2928/2020 DE FECHA
ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE A
ADQUISICIÓN O SUMINISTRO DE 03 DE NOVIEMBRE DE 2020
SAN SEBASTIÁN TUTLA LOS VEHÍCULOS.
CATASTRO-VOLCANES
TRIBUNAL DE JUSTICIA GASOLINERA DIF COMBUSTIBLE
ADMINISTRATIVA
18.190086 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.023549 25/04/2022 FACTURAS CON NÚMERO 14054,
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE 3F2073AF-540B-4ª5D-A040-
31.832651 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.023863 LA PROPIEDAD DE LOS DF06C2A538DF, A1787,
25.423729 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.426587
19.023549 VEHÍCULOS (TARJETAS DE CC8BCD29-CF86-46A4- 8CD2-
9.095043 REGULAR MENOR A 91 OCT.
19.023549 CIRCULACIÓN, CONTRATO DE 3EAAF8283C1E, 400B53D0-C6E7-
18.190086 REGULAR MENOR A 91 OCT.
19.023549 COMODATO.) 4AB0-8E8B-05085B18E559 Y
18.190086 REGULAR MENOR A 91 OCT.
TRIBUNAL DE JUSTICIA CUILAPAN-GRUAS GALE 0031509 A.
ADMINISTRATIVA GASOLINERA DIF
29/04/2022
TARJETAS DE CIRCULACIÓN
VEHICULAR CON NÚMEROS DE
TELIXTLAHUACA- FOLIO F023426396,
GASOLINERA DIF-
16.949153 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.426389 29/04/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA COMISIONADO-SANTA ROSA 16.949153 TMS9463 - G024461466, F023481676,
ADMINISTRATIVA PAZACOLA
F023482736, F023481687,
F023481680 Y F023482739
21.056842 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.555789 21.056842 CORRESPONDIENTE AL
- VEHÍCULOS CON NÚMERO DE
TRIBUNAL DE JUSTICIA CONSEJO DE LA 18.099548 PLACAS TMD1907, TMS9462,
ADMINISTRATIVA JUDICATURA 8.421053
22.624434 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.118710 30/04/2022 GASOLINERA DIF 22.624434 TMD1907 16.842105 TMN7287, TMS9463, TMG6823,
TLR4615 Y TMS9464.
18.099548 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.118709
8.421053 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.555624
16.842105 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.555625
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