Page 157 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, ANTES, TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023
RFOP SEGUIMIENTO
COMPROBANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO BITACORA DIFERENCIAS
ENTRE LITROS DEL
No. DE INSTITUCIÓN MONTO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ANTENDIO POR ATENDER
CHEQUE O BANCARIA Y CFDI Y LAS OBSERVADO (ANÁLISIS) 9,900.00
NÚM. DE CUENTA FOLIO PRECIO FECHA DE CARGA LITROS BITACORA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FISCAL FECHA NOMBRE LITROS CONCEPTO (TIPO DE GASOLINA) UNITARIO IMPORTE TOTAL Y ELABORACION RECORRIDO IMPORTE CARGADOS PLACAS
42.016807 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.598900 42.016807
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA22.522523 REGULAR MENOR A 91 OCT.19.20477622.522523
21.008403
155 21.008403 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.598900 42.016807 ACTA DE SESIÓN
27.027027 ADMINISTRATIVA DE LA SALA
42.016807 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.598900 SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
27.027027 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.204850 ESTADO DE OAXACA, DE FECHA
14 DE FEBRERO DE 2019.
25.210084 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.598900 25.210084 ACTA DE SESIÓN
22.522523
25.210084 ADMINISTRATIVA
16.806723
22.522523 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.204776 21.008403 EXTRAORDINARIA CELEBRADA
POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE
25.210084 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.598900 JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
ESTADO DE OAXACA, DE FECHA
16.806723 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.598900 FALTA DE DOCUMENTACIÓN 13 DE MAYO DE 2021.
JUSTIFICATIVA:
21.008403 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.598900 CONTRATO DE COMPRAVENTA
NO OBSTANTE QUE PRESENTAN PARA EL SUMINISTRO DE
GASOLINERA DIF BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES, GASOLINA SIN NÚMERO ENTRE
HOSPITAL DE
TRIBUNAL DE JUSTICIA ESPECIALIDADES- SE IDENTIFICÓ QUE SE REALIZÓ LA GASOLINERA DIF OAXACA Y
ADMINISTRATIVA XOXOCOTLÁN-RAYON
18.018018 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.204665 22/06/2022 400.00 18.018018 TMS9464 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
NO OBSTANTE QUE PRESENTAN
UNIDADES QUE NO SE ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE
BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES,
ENCUENTRAN DENTRO DE LA OAXACA, DE FECHA 01 DE ENERO
SE IDENTIFICÓ QUE SE REALIZÓ
TRIBUNAL DE JUSTICIA CD. JUDICIAL PLANTILLA VEHICULAR, DE 2022
ADMINISTRATIVA LACHIGOLO
16.806723 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.598900 21/06/2022 400.00 16.806723 TLR4615 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A
400.00
ASIMISMO NO SE LOGRA
UNIDADES QUE NO SE
IDENTIFICAR A QUE VEHÍCULO CONTRATOS DE COMODATO
BBVA MÉXICO, S.A. 3A58CB2 ENCUENTRAN DENTRO DE LA
FUE SUMINISTRADO EL NÚMERO SA/SA/CC/8737/2023,
INSTITUCIÓN DE 6-08BB- GASOLINERA DIF 9.009009 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.205220 9.009009 PLANTILLA VEHICULAR,
22.522523 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.204776 22.522523
CLAVE DE 19.204665 COMBUSTIBLE. SA/SA/CC/6170/2023 Y
RAST. 18.018018 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.205220 -
######## 12,600.00 ######## 702259 BANCA MÚLTIPLE, 41B2- OAXACA 9.009009 REGULAR MENOR A 91 OCT. 9.009009 ASIMISMO NO SE LOGRA
BFBA- RFC:
D-03 ######## 12,600.00 E-046 ######## 12,600.00 248 12,600.00 01/07/2022 12,600.00 9,900.00 SA/SA/CC/2928/2023 DE FECHA
GRUPO FINANCIERO IDENTIFICAR A QUE VEHÍCULO
SOLICITUD DEl DEL ÁREA 19 DE ABRIL DE 2023.
BBVA MÉXICO BE97ED8 GDO060226UB1 FUE SUMINISTRADO EL
REQUIRENTE PARA LA
CTA. 0117980566 9A230 COMBUSTIBLE.
27/06/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA GASOLINERA DIF 18.018018 TM66823 ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE A CONTRATOS DE COMODATO
ADMINISTRATIVA CD. ADMINISTRATIVA
LOS VEHÍCULOS. NÚMERO SA/SA/CC/8737/2020,
SOLICITUD DEL ÁREA
SA/SA/CC/6170/2020 Y
REQUIRENTE PARA LA
CONTRATO O CONVENIO POR SA/SA/CC/2928/2020 DE FECHA
ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE A
ADQUISICIÓN O SUMINISTRO DE 03 DE NOVIEMBRE DE 2020
LOS VEHÍCULOS.
GASOLINERA DIF COMBUSTIBLE
SUCHILQUITONGO-VIGUERA-
TRIBUNAL DE JUSTICIA COMISIONADO FACTURAS CON NÚMERO 14054,
ADMINISTRATIVA
16.806723 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.598900 28/06/2022 400.00 16.806723 TMS9463 - DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE 3F2073AF-540B-4ª5D-A040-
LA PROPIEDAD DE LOS DF06C2A538DF, A1787,
VEHÍCULOS (TARJETAS DE CC8BCD29-CF86-46A4- 8CD2-
TRIBUNAL DE JUSTICIA GASOLINERA DIF-SAN CIRCULACIÓN, CONTRATO DE 3EAAF8283C1E, 400B53D0-C6E7-
ADMINISTRATIVA FELIPE DEL AGUA
18.018018 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.204665 28/06/2022 400.00 18.018018 TMS9464 - COMODATO.) 4AB0-8E8B-05085B18E559 Y
200.00 8.368201 TM66823 17.937220
25.104603 0031509 A.
33.472803
17.937220 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.291172 TARJETAS DE CIRCULACIÓN
25.104603 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.685051 -
33.472803 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.685151 20.920502 VEHICULAR CON NÚMEROS DE
20.920502
FOLIO F023426396,
G024461466, F023481676,
F023482736, F023481687,
8.368201 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.685450 30/06/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA CD. JUDICIAL-LACHIGOLO F023481680 Y F023482739
ADMINISTRATIVA
CORRESPONDIENTE AL
20.920502 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.684972 VEHÍCULOS CON NÚMERO DE
PLACAS TMD1907, TMS9462,
20.920502 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.684972 TMN7287, TMS9463, TMG6823,
TLR4615 Y TMS9464.
20.920502 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.684972 30/06/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA GASOLINERA DIF 500.00 20.920502 TLR4615 -
ADMINISTRATIVA CATASTRO-JALATLACO
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
