Page 156 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
154 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, ANTES, TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023
RFOP SEGUIMIENTO
COMPROBANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO BITACORA DIFERENCIAS
ENTRE LITROS DEL
No. DE INSTITUCIÓN MONTO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ANTENDIO POR ATENDER
CHEQUE O BANCARIA Y CFDI Y LAS OBSERVADO (ANÁLISIS) 25,700.00
NÚM. DE CUENTA FOLIO PRECIO FECHA DE CARGA LITROS BITACORA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FISCAL FECHA NOMBRE LITROS CONCEPTO (TIPO DE GASOLINA) UNITARIO IMPORTE TOTAL Y ELABORACION RECORRIDO IMPORTE CARGADOS PLACAS
42.016807 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.598900 42.016807
45.045045 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.204776 45.045045
50.420168 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.598900 50.420168
21.008403 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.598900 21.008403
25.210084 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.598900 02/06/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA GASOLINERA DIF-AV. 600.00 25.210084 TM66823 - ACTA DE SESIÓN
ADMINISTRATIVA UNIVERSIDAD-SAN FELIPE ADMINISTRATIVA DE LA SALA
19.204776 DEL AGUA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
22.522523 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.204665 02/06/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA COL. REFORMA-SEMOVI- 400.00 18.018018 TLR4615 22.522523 ESTADO DE OAXACA, DE FECHA
18.018018 REGULAR MENOR A 91 OCT. ADMINISTRATIVA SANTA ANA DEL VALLE - 14 DE FEBRERO DE 2019.
27.027027 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.204850 27.027027 ACTA DE SESIÓN
19.205220 GASOLINERA DIF-VICENTE - ADMINISTRATIVA
GUERRERO-SAN SEBASTIÁN
9.009009 REGULAR MENOR A 91 OCT. 20.598900 02/06/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA TEITIPAC.. 200.00 9.009009 TMS9463 42.016807 EXTRAORDINARIA CELEBRADA
20.598900 ADMINISTRATIVA 1,600.00 67.226891 TMN7287 50.420168
22.522523 TMS9464 POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE
20.598751 500.00 50.420168 TMD1907 -
42.016807 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 1,200.00 22.522523 TMS9464 JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
50.420168 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.598900 42.016807
20.598900 500.00 8.403361 TLR4615 42.016807 ESTADO DE OAXACA, DE FECHA
67.226891 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 19.204776 21.008403 TMS9463 22.522523
19.204776 LLANO-REFORMA-CD. 200.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN 13 DE MAYO DE 2021.
42.016807 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.598900 ADMINISTRATIVA- 500.00 -
42.016807 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 19.204850 03/06/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA GASOLINERA DIF 42.016807 JUSTIFICATIVA:
22.522523 REGULAR MENOR A 91 OCT. 20.598900 ADMINISTRATIVA 27.027027
20.598900 42.016807 CONTRATO DE COMPRAVENTA
22.522523 REGULAR MENOR A 91 OCT. 20.598900
- NO OBSTANTE QUE PRESENTAN PARA EL SUMINISTRO DE
42.016807 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 19.204776 50.420168
27.027027 REGULAR MENOR A 91 OCT. BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES, GASOLINA SIN NÚMERO ENTRE
42.016807 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. -
50.420168 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. SE IDENTIFICÓ QUE SE REALIZÓ LA GASOLINERA DIF OAXACA Y
50.420168 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 22.522523
TRIBUNAL DE JUSTICIA GASOLINERA DIF-PLAZA 29.411765 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA BELLA-XOXOCOTLÁN 8.403361
06/05/2022 21.008403 NO OBSTANTE QUE PRESENTAN
50.420168
29.411765 UNIDADES QUE NO SE ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE
67.226891
BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES,
-
ENCUENTRAN DENTRO DE LA OAXACA, DE FECHA 01 DE ENERO
8.403361
SE IDENTIFICÓ QUE SE REALIZÓ
-
PLANTILLA VEHICULAR, DE 2022
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A
ASIMISMO NO SE LOGRA
UNIDADES QUE NO SE
IDENTIFICAR A QUE VEHÍCULO CONTRATOS DE COMODATO
BBVA MÉXICO, S.A. 5D1B45C TRIBUNAL DE JUSTICIA ENCUENTRAN DENTRO DE LA
ADMINISTRATIVA
01/06/2022 GASOLINERA DIF FUE SUMINISTRADO EL NÚMERO SA/SA/CC/8737/2023,
INSTITUCIÓN DE A-9131- GASOLINERA DIF PLANTILLA VEHICULAR,
COMBUSTIBLE. SA/SA/CC/6170/2023 Y
######## CLAVE DE BANCA MÚLTIPLE, 468F- OAXACA ASIMISMO NO SE LOGRA
31,800.00 ######## 826A- RFC:
D-0294 ######## 31,800.00 E-045 ######## 31,800.00 232 31,800.00 16/06/2022 31,800.00 25,700.00 SA/SA/CC/2928/2023 DE FECHA
RAST. 701589 GRUPO FINANCIERO
GASOLINERA DIF IDENTIFICAR A QUE VEHÍCULO
GREGORIO TORRES
TRIBUNAL DE JUSTICIA SOLICITUD DEl DEL ÁREA 19 DE ABRIL DE 2023.
ADMINISTRATIVA
BBVA MÉXICO D02D23A GDO060226UB1 22.522523 REGULAR MENOR A 91 OCT. 08/06/2022 FUE SUMINISTRADO EL
REQUIRENTE PARA LA
CTA. 0117980566 2B70D COMBUSTIBLE.
ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE A CONTRATOS DE COMODATO
22.522523 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.204776 LOS VEHÍCULOS. NÚMERO SA/SA/CC/8737/2020,
29.411765 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.598900
8.403361 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.598901 SOLICITUD DEL ÁREA
21.008403 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.598900
50.420168 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.598900 SA/SA/CC/6170/2020 Y
29.411765 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.598900
67.226891 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.598751 REQUIRENTE PARA LA
8.403361 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.598901 CONTRATO O CONVENIO POR SA/SA/CC/2928/2020 DE FECHA
8.403361 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.598901 ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE A
21.008403 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.598900 ADQUISICIÓN O SUMINISTRO DE 03 DE NOVIEMBRE DE 2020
42.016807 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.598900 LOS VEHÍCULOS.
42.016807 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.598900
27.027027 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.204850 COMBUSTIBLE
25.210084 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.598900
21.008403 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.598900 FACTURAS CON NÚMERO 14054,
8.403361 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.598901 DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE 3F2073AF-540B-4ª5D-A040-
31.531532 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.204903 TRIBUNAL DE JUSTICIA GASOLINERA DIF LA PROPIEDAD DE LOS DF06C2A538DF, A1787,
ADMINISTRATIVA MACUILXOCHITL
8.403361 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.598901 09/06/2022 VEHÍCULOS (TARJETAS DE CC8BCD29-CF86-46A4- 8CD2-
18.018018 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.204665 CIRCULACIÓN, CONTRATO DE 3EAAF8283C1E, 400B53D0-C6E7-
22.522523 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.204776
37.815126 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.598900 GASOLINERA DIF- COMODATO.) 4AB0-8E8B-05085B18E559 Y
25.210084 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.598900 VOLCANES-PLAZA MAZARI
09/06/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA 0031509 A.
ADMINISTRATIVA
42.016807 TARJETAS DE CIRCULACIÓN
42.016807
27.027027 VEHICULAR CON NÚMEROS DE
25.210084
21.008403 FOLIO F023426396,
- G024461466, F023481676,
31.531532 F023482736, F023481687,
TRIBUNAL DE JUSTICIA GASOLINERA DIF - F023481680 Y F023482739
ADMINISTRATIVA AMERICA SUR-LAS FLORES
13/06/2022 200.00 8.403361 TM66823 18.018018 CORRESPONDIENTE AL
200.00 8.403361 TMS9463 22.522523
37.815126 VEHÍCULOS CON NÚMERO DE
25.210084
PLACAS TMD1907, TMS9462,
14/06/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA GASOLINERA DIF TMN7287, TMS9463, TMG6823,
ADMINISTRATIVA AYUTLA
TLR4615 Y TMS9464.
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