Page 155 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, ANTES, TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023
RFOP SEGUIMIENTO
COMPROBANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO BITACORA DIFERENCIAS
ENTRE LITROS DEL
No. DE INSTITUCIÓN MONTO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ANTENDIO POR ATENDER
CHEQUE O BANCARIA Y CFDI Y LAS OBSERVADO (ANÁLISIS) 11,300.00
NÚM. DE CUENTA FOLIO PRECIO FECHA DE CARGA LITROS BITACORA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FISCAL FECHA NOMBRE LITROS CONCEPTO (TIPO DE GASOLINA) UNITARIO IMPORTE TOTAL Y ELABORACION RECORRIDO IMPORTE CARGADOS PLACAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA CD. JUDICIAL
ADMINISTRATIVA SAN AGUSTÍN YATARENI
SANTA ROSA PANZACOLA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA27.149321 REGULAR MENOR A 91 OCT.19.11871016/05/2022600.0027.149321 TMS9464-
153 27.149321 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.118710 27.149321 ACTA DE SESIÓN
18.099548 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.118709 18.099548 ADMINISTRATIVA DE LA SALA
SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
ESTADO DE OAXACA, DE FECHA
14 DE FEBRERO DE 2019.
8.421053 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.555624 17/05/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA GASOLINERA DIF-FRACC. 200.00 8.421053 TM66823 - ACTA DE SESIÓN
ADMINISTRATIVA ESMERALDA-PLAZA MAZARI- 500.00
FEDERALES
ADMINISTRATIVA
EXTRAORDINARIA CELEBRADA
25.263158 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.555625 25.263158 POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE
GASOLINERA DIF-VIGUERA- JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
SAN PABLO ETLA
21.052632 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.555625 17/05/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA SAN FELIPE DEL AGUA 21.052632 TLR4615 - ESTADO DE OAXACA, DE FECHA
ADMINISTRATIVA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN 13 DE MAYO DE 2021.
JUSTIFICATIVA:
21.052632 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.555625 21.052632 CONTRATO DE COMPRAVENTA
18.099548
4.524887 NO OBSTANTE QUE PRESENTAN PARA EL SUMINISTRO DE
42.105263
18.099548 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.118709 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES, GASOLINA SIN NÚMERO ENTRE
SE IDENTIFICÓ QUE SE REALIZÓ LA GASOLINERA DIF OAXACA Y
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
4.524887 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.118709 NO OBSTANTE QUE PRESENTAN
UNIDADES QUE NO SE ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE
BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES,
ENCUENTRAN DENTRO DE LA OAXACA, DE FECHA 01 DE ENERO
42.105263 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.555625 SE IDENTIFICÓ QUE SE REALIZÓ
PLANTILLA VEHICULAR, DE 2022
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A
ASIMISMO NO SE LOGRA
UNIDADES QUE NO SE
TRIBUNAL DE JUSTICIA IDENTIFICAR A QUE VEHÍCULO CONTRATOS DE COMODATO
ADMINISTRATIVA
BBVA MÉXICO, S.A. 22.624434 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.118710 23/05/2022 GASOLINERA DIF 500.00 22.624434 TMS9464 - ENCUENTRAN DENTRO DE LA
EC163850- FUE SUMINISTRADO EL NÚMERO SA/SA/CC/8737/2023,
GASOLINERA DIF
INSTITUCIÓN DE PLANTILLA VEHICULAR,
0419-
CLAVE DE OAXACA COMBUSTIBLE. SA/SA/CC/6170/2023 Y
RAST.
######## 13,500.00 12/07/2022 063468 BANCA MÚLTIPLE, 13,500.00 4AE49FCF- 01/06/2022 ASIMISMO NO SE LOGRA
RFC:
D-07 ######## 13,500.00 E-017 12/07/2022 13,500.00 190 13,500.00 11,300.00 SA/SA/CC/2928/2023 DE FECHA
2EBFF22A
GRUPO FINANCIERO GDO060226UB1 IDENTIFICAR A QUE VEHÍCULO
744F 42.105263 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.555625 42.105263 SOLICITUD DEl DEL ÁREA 19 DE ABRIL DE 2023.
18.099548
BBVA MÉXICO 22.624434 FUE SUMINISTRADO EL
33.684211
16.842105 REQUIRENTE PARA LA
27.027027
CTA. 0117980566 16.806723 COMBUSTIBLE.
25.210084
18.099548 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.118709 25.210084 ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE A CONTRATOS DE COMODATO
18.018018
LOS VEHÍCULOS. NÚMERO SA/SA/CC/8737/2020,
SOLICITUD DEL ÁREA
SA/SA/CC/6170/2020 Y
22.624434 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.118710 REQUIRENTE PARA LA
CONTRATO O CONVENIO POR SA/SA/CC/2928/2020 DE FECHA
ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE A
ADQUISICIÓN O SUMINISTRO DE 03 DE NOVIEMBRE DE 2020
33.684211 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.555625 LOS VEHÍCULOS.
COMBUSTIBLE
FACTURAS CON NÚMERO 14054,
16.842105 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.555625 DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE 3F2073AF-540B-4ª5D-A040-
LA PROPIEDAD DE LOS DF06C2A538DF, A1787,
27.027027 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.204850 VEHÍCULOS (TARJETAS DE CC8BCD29-CF86-46A4- 8CD2-
CIRCULACIÓN, CONTRATO DE 3EAAF8283C1E, 400B53D0-C6E7-
16.806723 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.598900 COMODATO.) 4AB0-8E8B-05085B18E559 Y
0031509 A.
25.210084 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.598900
TARJETAS DE CIRCULACIÓN
25.210084 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.598900 VEHICULAR CON NÚMEROS DE
FOLIO F023426396,
18.018018 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.204665 G024461466, F023481676,
F023482736, F023481687,
F023481680 Y F023482739
16.806723 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.598900 27/05/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA GUERRERO-ISSSTE-LLANO 400.00 16.806723 TMS9463 - CORRESPONDIENTE AL
ADMINISTRATIVA
VEHÍCULOS CON NÚMERO DE
PLACAS TMD1907, TMS9462,
46.218487 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.598900 46.218487 TMN7287, TMS9463, TMG6823,
21.008403
TLR4615 Y TMS9464.
21.008403 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.598900
16.806723 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.598900 16.806723
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
