Page 158 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
P. 158
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
156 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, ANTES, TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023
RFOP SEGUIMIENTO
COMPROBANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO BITACORA DIFERENCIAS
ENTRE LITROS DEL
No. DE INSTITUCIÓN MONTO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ANTENDIO POR ATENDER
CHEQUE O BANCARIA Y CFDI Y LAS OBSERVADO (ANÁLISIS) 21,644.12
NÚM. DE CUENTA FOLIO PRECIO FECHA DE CARGA LITROS BITACORA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FISCAL FECHA NOMBRE LITROS CONCEPTO (TIPO DE GASOLINA) UNITARIO IMPORTE TOTAL Y ELABORACION RECORRIDO IMPORTE CARGADOS PLACAS
1,000.00
22.421525 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.290838 600.00 22.421525
500.00 20.920502
20.920502 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.684972 1,700.00 51.305830
600.00
51.305830 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.290985 01/07/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA GASOLINERA DIF 41.841004 TMD1907 - ACTA DE SESIÓN
41.841004 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.684972 ADMINISTRATIVA COLONIA REFORMA 400.00 26.90583 TM66823 62.761506 ADMINISTRATIVA DE LA SALA
62.761506 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.684972 1,000.00 SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE
26.905830 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.290986 07/07/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA GASOLINERA 20.920502 TMS9464 - JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
22.421525 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.290838 ADMINISTRATIVA 22.421525 ESTADO DE OAXACA, DE FECHA
41.841004 14 DE FEBRERO DE 2019.
- ACTA DE SESIÓN
41.841004 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.684972 50.209205 ADMINISTRATIVA
41.841004
GASOLINERA DIF 22.421525 EXTRAORDINARIA CELEBRADA
XOXOCOTLÁN 37.656904
20.920502 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.684972 04/07/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA SAN RAYMUNDO JALPAN POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE
ADMINISTRATIVA
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
ESTADO DE OAXACA, DE FECHA
50.209205 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.685052 FALTA DE DOCUMENTACIÓN 13 DE MAYO DE 2021.
JUSTIFICATIVA:
41.841004 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.684972 CONTRATO DE COMPRAVENTA
22.421525 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.290838 NO OBSTANTE QUE PRESENTAN PARA EL SUMINISTRO DE
BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES, GASOLINA SIN NÚMERO ENTRE
37.656904 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.684919 SE IDENTIFICÓ QUE SE REALIZÓ LA GASOLINERA DIF OAXACA Y
CD. ADMINISTRATIVA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
SANTOS DEGOLLADO
HACIENDA BLANCA NO OBSTANTE QUE PRESENTAN
LUIS DONALDO COLOSIO..
TRIBUNAL DE JUSTICIA UNIDADES QUE NO SE ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE
ADMINISTRATIVA
71.129707 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.685028 05/07/2022 71.129707 TMN7287 - BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES,
ENCUENTRAN DENTRO DE LA OAXACA, DE FECHA 01 DE ENERO
SE IDENTIFICÓ QUE SE REALIZÓ
PLANTILLA VEHICULAR, DE 2022
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A
ASIMISMO NO SE LOGRA
8.368201 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.685450 8.368201 UNIDADES QUE NO SE
22.421525
44.843049 IDENTIFICAR A QUE VEHÍCULO CONTRATOS DE COMODATO
20.920502
BBVA MÉXICO, S.A. F0681FFC- ENCUENTRAN DENTRO DE LA
-
22.421525 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.290838 FUE SUMINISTRADO EL NÚMERO SA/SA/CC/8737/2023,
54.393305
INSTITUCIÓN DE D540- GASOLINERA DIF 50.209205 PLANTILLA VEHICULAR,
20.920502
CLAVE DE 26.905830 COMBUSTIBLE. SA/SA/CC/6170/2023 Y
RAST. 20.920502
######## 44,144.20 31/08/2022 722558 BANCA MÚLTIPLE, 46EF- OAXACA 44.843049 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.291061 41.841004 ASIMISMO NO SE LOGRA
9A13- RFC: 20.920502 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.684972 45.871560
D-08 ######## 27,444.12 E-066 31/08/2022 27,444.12 280 27,444.12 19/07/2022 27,444.12 21,644.12 SA/SA/CC/2928/2023 DE FECHA
41.701418
GRUPO FINANCIERO 29.190992 IDENTIFICAR A QUE VEHÍCULO
16.680567
SOLICITUD DEl DEL ÁREA 19 DE ABRIL DE 2023.
-
BBVA MÉXICO 102CCE35 GDO060226UB1 FUE SUMINISTRADO EL
26.785714
26.785714 REQUIRENTE PARA LA
CTA. 0117980566 5A4C GASOLINERA DIF - COMBUSTIBLE.
TEOTITLAN DEL VA 50.041701
SAN SEBASTIÁN ABASOLO ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE A CONTRATOS DE COMODATO
26.905830 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.290986 11/07/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA 26.90583 TMS9463 LOS VEHÍCULOS. NÚMERO SA/SA/CC/8737/2020,
ADMINISTRATIVA
16.680567 TLR4615 SOLICITUD DEL ÁREA
41.701418 TMD1907
SA/SA/CC/6170/2020 Y
REQUIRENTE PARA LA
CONTRATO O CONVENIO POR SA/SA/CC/2928/2020 DE FECHA
54.393305 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.685082 ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE A
50.209205 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.685052
20.920502 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.684972 ADQUISICIÓN O SUMINISTRO DE 03 DE NOVIEMBRE DE 2020
26.905830 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.290986
20.920502 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.684972 LOS VEHÍCULOS.
41.841004 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.684972
45.871560 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.754036 COMBUSTIBLE
20.753971
41.701418 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.754005 FACTURAS CON NÚMERO 14054,
29.190992 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.754091
16.680567 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE 3F2073AF-540B-4ª5D-A040-
LA PROPIEDAD DE LOS DF06C2A538DF, A1787,
VEHÍCULOS (TARJETAS DE CC8BCD29-CF86-46A4- 8CD2-
CIRCULACIÓN, CONTRATO DE 3EAAF8283C1E, 400B53D0-C6E7-
COMODATO.) 4AB0-8E8B-05085B18E559 Y
0031509 A.
TARJETAS DE CIRCULACIÓN
VEHICULAR CON NÚMEROS DE
FOLIO F023426396,
G024461466, F023481676,
F023482736, F023481687,
F023481680 Y F023482739
TRIBUNAL DE JUSTICIA GASOLINERA DIF CORRESPONDIENTE AL
ADMINISTRATIVA TEJALAPAM-COL.
16.680567 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.754091 13/07/2022 MOCTEZUMA-CATANO VEHÍCULOS CON NÚMERO DE
PLACAS TMD1907, TMS9462,
26.785714 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.377120 TMN7287, TMS9463, TMG6823,
26.785714 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.377120
41.701418 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.753971 TLR4615 Y TMS9464.
50.041701 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.753891
15/07/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA GASOLINERA DIF
ADMINISTRATIVA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
Página 14 / 22
