Page 160 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
158 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, ANTES, TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023
RFOP SEGUIMIENTO
COMPROBANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO BITACORA DIFERENCIAS
ENTRE LITROS DEL
No. DE INSTITUCIÓN MONTO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ANTENDIO POR ATENDER
CHEQUE O BANCARIA Y CFDI Y LAS OBSERVADO (ANÁLISIS) 16,200.00
NÚM. DE CUENTA FOLIO PRECIO FECHA DE CARGA LITROS BITACORA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FISCAL FECHA NOMBRE LITROS CONCEPTO (TIPO DE GASOLINA) UNITARIO IMPORTE TOTAL Y ELABORACION RECORRIDO IMPORTE CARGADOS PLACAS
31.250000 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.377280 31.250000
41.701418 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.753971 41.701418
41.701418
41.701418 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.753971 50.041701 ACTA DE SESIÓN
50.041701 ADMINISTRATIVA DE LA SALA
50.041701 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.753891 29.190992 SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE
17.857143 JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
50.041701 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.753891 20.850709 ESTADO DE OAXACA, DE FECHA
14 DE FEBRERO DE 2019.
-
29.190992 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.754005
-
ACTA DE SESIÓN
8.340284
17.857143 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.377120 - ADMINISTRATIVA
22.321429 EXTRAORDINARIA CELEBRADA
40.178571
20.850709 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.754210 POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE
-
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
62.552127 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.754050 08/08/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA LLANO 1,500.00 62.552127 TMD1907 ESTADO DE OAXACA, DE FECHA
03/08/2022 ADMINISTRATIVA GASOLINERA DIF 1,700.00 70.89241 TMN7287
8.340284 TMS9464 FALTA DE DOCUMENTACIÓN 13 DE MAYO DE 2021.
TRIBUNAL DE JUSTICIA LLANO 200.00
ADMINISTRATIVA GASOLINERA DIF 8.928571 TM66823 JUSTIFICATIVA:
CD. ADMINISTRATIVA 200.00
70.892410 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.753985 CONTRATO DE COMPRAVENTA
NO OBSTANTE QUE PRESENTAN PARA EL SUMINISTRO DE
BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES, GASOLINA SIN NÚMERO ENTRE
8.340284 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.753490 SE IDENTIFICÓ QUE SE REALIZÓ LA GASOLINERA DIF OAXACA Y
8.340284 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.753490
22.321429 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.377344 TRIBUNAL DE JUSTICIA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA
09/08/2022 GASOLINERA NO OBSTANTE QUE PRESENTAN
UNIDADES QUE NO SE ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE
BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES,
ENCUENTRAN DENTRO DE LA OAXACA, DE FECHA 01 DE ENERO
SE IDENTIFICÓ QUE SE REALIZÓ
PLANTILLA VEHICULAR, DE 2022
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A
40.178571 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.377245 ASIMISMO NO SE LOGRA
8.928571 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.377121
UNIDADES QUE NO SE
17.857143 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.377120
IDENTIFICAR A QUE VEHÍCULO CONTRATOS DE COMODATO
BBVA MÉXICO, S.A. 3353255A- ENCUENTRAN DENTRO DE LA
GASOLINERA DIF-SANTA FUE SUMINISTRADO EL NÚMERO SA/SA/CC/8737/2023,
LUCIA DEL CAMINO
INSTITUCIÓN DE B5E7- GASOLINERA DIF 12/08/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA XOXOCOTLÁN PLANTILLA VEHICULAR,
08/08/2022 ADMINISTRATIVA
CLAVE DE SAN FRANCISCO TUTLA COMBUSTIBLE. SA/SA/CC/6170/2023 Y
RAST. TRIBUNAL DE JUSTICIA VOLCANES-PLAZA MAZARI
######## 21,400.00 10/10/2022 869064 BANCA MÚLTIPLE, 4EFF- OAXACA ADMINISTRATIVA SAN JUAN CHAPULTEPEC ASIMISMO NO SE LOGRA
99FF- RFC:
D-0266 ######## 21,400.00 E-023 10/10/2022 21,400.00 313 21,400.00 18/08/2022 21,400.00 16,200.00 SA/SA/CC/2928/2023 DE FECHA
GRUPO FINANCIERO IDENTIFICAR A QUE VEHÍCULO
SOLICITUD DEl DEL ÁREA 19 DE ABRIL DE 2023.
BBVA MÉXICO 6FB485F8 GDO060226UB1 FUE SUMINISTRADO EL
REQUIRENTE PARA LA
CTA. 0117980566 1D45 400.00 17.857143 TMS9463 - COMBUSTIBLE.
1,000.00
ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE A CONTRATOS DE COMODATO
LOS VEHÍCULOS. NÚMERO SA/SA/CC/8737/2020,
SOLICITUD DEL ÁREA
SA/SA/CC/6170/2020 Y
41.701418 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.753971 41.701418 REQUIRENTE PARA LA
41.701418 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.753971 41.701418
41.701418 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.753971 41.701418 CONTRATO O CONVENIO POR SA/SA/CC/2928/2020 DE FECHA
62.552127 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.754050 62.552127
41.701418 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.753971 41.701418 ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE A
17.857143 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.377120 17.857143
8.340284 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.753490 8.340284 ADQUISICIÓN O SUMINISTRO DE 03 DE NOVIEMBRE DE 2020
- LOS VEHÍCULOS.
16.680567 COMBUSTIBLE
20.850709
22.321429 FACTURAS CON NÚMERO 14054,
17.857143
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE 3F2073AF-540B-4ª5D-A040-
LA PROPIEDAD DE LOS DF06C2A538DF, A1787,
VEHÍCULOS (TARJETAS DE CC8BCD29-CF86-46A4- 8CD2-
CIRCULACIÓN, CONTRATO DE 3EAAF8283C1E, 400B53D0-C6E7-
COMODATO.) 4AB0-8E8B-05085B18E559 Y
0031509 A.
GASOLINERA DIF TARJETAS DE CIRCULACIÓN
TELIXTLAHUACA-VIGUERA-
41.701418 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.753971 15/08/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA ZAUTLA-SAN AGUSTÍN- 41.701418 TMD1907 VEHICULAR CON NÚMEROS DE
ADMINISTRATIVA ETLA
FOLIO F023426396,
G024461466, F023481676,
16.680567 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.754091 F023482736, F023481687,
20.850709 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.754210
22.321429 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.377344 F023481680 Y F023482739
17.857143 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.377120
CORRESPONDIENTE AL
VEHÍCULOS CON NÚMERO DE
PLACAS TMD1907, TMS9462,
TMN7287, TMS9463, TMG6823,
TLR4615 Y TMS9464.
8.340284 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.753490 15/08/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA GASOLINERA DIF 200.00 8.340284 TLR4615 -
ADMINISTRATIVA MACUILXOCHITL
TLACOCHAHUAYA
GUENDULAIN
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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