Page 43 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca

• 3 solicitudes del área requirente de fechas: 03 de marzo de 2022; 27 de abril de 2022 (la cual carece
de firma); 19 de mayo de 2022;

• 3 Requisiciones de compra y/o servicio de fechas: 09/marzo/2022; 13/mayo/2022; 21/junio/2022;
• 16 Entradas de almacén de números de facturas: 3599C354D104; C7CA2B5A3A50; 72C9A0E620B9;

E49E104ED548; FC647208802E; 7CFD2DCB26A2; 8D3142CBC6D5; 2F6D4E7FFC1E;
0D37324ABEF; C1188F37FD3F; E9C8F1842360; 5154D6B5A702; CFAB440D7CCD;
583FE2BABBE; B6F50FF80E25; AD4E33C7FF23.

• 18 Salidas de almacén, las cuales presentan inconsistencias correspondientes a falta de firma y sello, de
fechas: 10/marzo/2022; 13/mayo/2022; 24/junio/2022, 24/febrero/2022; 28/febrero/2022;
28/febrero/2022; 10/marzo/2022; 10/marzo/2022; 22/marzo/2022; 22/marzo/2022;
22/marzo/2022; 17/junio/2022; 24/junio/2022; 24/junio/2022; 24/mayo/2022; 17/junio/2022;
30/noviembre/2022; 10/noviembre/2022.

• 1 Oficio número TJAO/DA/123/2021 de fecha 10 de marzo de 2022, signado por la Directora de
Administración del Tribunal, dirigido al Integrante de la Sala Superior del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Oaxaca, donde le remite lo que le solicitó.

• 2 Oficios números TJAO/DA/320/2022 y TJAO/DA/461/2022 de fechas 12 de mayo 2022 y 17 de
junio de 2022, respectivamente, signados por la Directora de Administración del Tribunal, dirigido a la
Jefa de Oficina del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, donde le autoriza la compra;

1.- Respecto que, no cuenta con documentación comprobatoria por un importe de $975.36 (Novecientos
setenta y cinco pesos 36/100 M.N), toda vez que no presentaron Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
(CFDI´S), comprobantes de pago al proveedor, presentó:

• 3 comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) por un importe total de $975.36;
• 2 comprobantes de pago al proveedor;
• 3 entradas de almacén;
• 3 salidas de almacén, sin embargo, presentan inconsistencias correspondientes a falta de firma y sello;
• 3 requisiciones de compra y/o servicio;
• 3 solicitudes del área requirente, sin embargo 1 de ellas carece de firma;
• 1 oficio donde se remite lo solicitado, 2 oficios de autorización de compra;

Por lo cual, no atendió este punto.

2.- Respecto que, no exhibieron documentación justificativa por un importe de $41,678.30 (Cuarenta y un mil
seiscientos setenta y ocho pesos 30/100 M.N.), debido a que no presentaron, solicitudes del área requirente,
orden de compra, cotizaciones, entradas y salidas de almacén, presentó:

• No presentó cotizaciones;
• 13 entradas de almacén;
• 15 salidas de almacén, sin embargo, presentan inconsistencias correspondientes a falta de firma y sello;
• 13 comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI’S) por $41,678.30;

Por lo cual, no atendió este punto.

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