Page 261 - 009 Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/09/2023

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC RFOP COMPROBANTE
BANCO
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE No. DE FECHA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACION FALTANTE (ANALISIS) ATENDIO POR ATENDER
FECHA CHEQUE O IMPORTE FOLIO FISCAL OBSERVADO
NOMBRE CONCEPTO
SPEI

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA10 PIEZA EMBUDO DE SEPARACION DE 500 ML / 6

259 PIEZA EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE SOXHLET, TUBI DE

EXTRACCIÓN / 8 PIEZA ESCOBILLON MODELO 2565A

PARA FRASCO / 8 PIEZA ESCOBILLON MODELO 2582AE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: CONTRATO.
CONTRATO.
RICARDO PARA TUBO DE ENSAYE CHICO / 8 PIEZA ESCOBILLON SOLICITUD O REQUISICIÓN POR PARTE DEL ÁREA REQUIRENTE. CÉDULA DE ACLARACIÓN AL RESULTADO. SOLICITUD O REQUISICIÓN POR PARTE DEL ÁREA
MATUZ MODELO 2582AE PARA TUBO DE ENSAYE GRANDE / 6 COTIZACIONES. CERTIFICACIÓN CON INCONSISTENCIAS AL REQUIRENTE.
0C2430B3-3F9B- PIEZA ESPATULA DOBLE ACERO INOXIDABLE 230 MM ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. NO COINCIDIR LA MARCA DEL CD-R CON COTIZACIONES.
D-01749 23/08/2022 $ 361,026.80 D-02096 28/09/2022 $ 361,026.80 2398 23/08/2022 $ 361,026.80 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 4F6F-BF9F- 22/08/2022 GOMEZ RFC: LONGITUD / 8 PIEZA FRASCO PARA TOMA DE $ 361,026.80 ENTREGABLES. LA CERTIFICACIÓN PRESENTADA. ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. $ 361,026.80
MAGR790121 MUESTRA DE 125 PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN. ENTREGABLES.
B99EADABD45D ML / 8 PIEZA FRASCO PARA TOMA DE

JW4 MUESTRA DE 200 ML / 10 PIEZA MATRAZ

VOLUMETRICO CAPACIDAD 1000 ML / 10 PIEZA PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.

MATRAZ VOLUMETRICO CLASE A CON TAPA 50 ML / 10

PIEZA MATRAZ YODOMETRICO DE 500 ML CON TAPA /

9 PIEZA VASO DE PRECIPITADO DE 500 ML

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: CONTRATO.

RICARDO CONTRATO. SOLICITUD O REQUISICIÓN POR PARTE DEL ÁREA
REQUIRENTE.
777878E4-19C9- MATUZ SOLICITUD O REQUISICION POR PARTE DEL ÁREA CÉDULA DE ACLARACIÓN AL RESULTADO. COTIZACIONES.
4897-95A0- GOMEZ RFC: REQUIRENTE. CERTIFICACIÓN CON INCONSISTENCIAS AL ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.
D-01751 23/08/2022 29,696.00 D-01299 09/09/2022 29,696.00 2399 23/08/2022 29,696.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 22/08/2022 MAGR790121 1 PIEZA PARRILLA CON AGITACION 18X18 CM 0 A 29,696.00 COTIZACIONES. NO COINCIDIR LA MARCA DEL CD-R CON ENTREGABLES. 29,696.00
00A118EFB47A 550 GRADOS 0 A 1500 RPM ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. LA CERTIFICACIÓN PRESENTADA.

JW4 ENTREGABLES.

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.

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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022