Page 128 - 005 San Bartolome Loxicha
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
126 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA ANEXO DAM-FC-10-SEG-10
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-15
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2612 LUBRICANTES Y ADITIVOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA IMPORTE OBSERVACIONES POR
FINANCIAMIENTO OBSERVADO ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN FALTANTE
000102 31/01/2022 4,815.00 000021 31/01/2022 4,815.00 PARTICIPACIONES 4,815.00 07/01/2022 F906918F-031F- RENTCAR 1 CUBETA ACEITE MULTIGRADO P/MOTOR *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
(RAMO 28) - 4194-897B- ZICATELA SA DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
RECURSOS DIESEL SAE-15W40 MOBIL T/AMARI 19L; 1 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
FEDERALES 09C065286BB7 CV 4,815.00 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 4,815.00 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
CUBETA ANTICONGELANTE CONCENTRADO -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
4,815.00 DESTINO DEL RECURSO DESTINO DEL RECURSO
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
BARDAHL 19L; 10 PIEZAS GRASERAS PARA
GRASA; 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO H-
300 ISO 68 GONHER 19 LT
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
1 PIEZACUBETA QUAKER STATE DIESSEL S3 -EL REQUERIMIENTO DE LOS PRODUCTOS -EL REQUERIMIENTO DE LOS PRODUCTOS
40 C 19 LT; 1 PIEZA QUAKER STATE 2,700.00 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
PARTICIPACIONES EDB3F649-3E16- 2,900.00 HIDRAULICO C/VERDE; 1 PIEZA BARDAHL -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
(RAMO 28) - 4194-9DC9- ARRANCADOR 310 KG; 4 PIEZAS TERMINAL -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
000284 28/02/2022 2,700.00 000080 28/02/2022 2,900.00 RECURSOS 2,900.00 04/02/2022 RAPE AUTOMOTRIZ ACUMULADOR PLOMO 2,700.00 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DESTINO DEL RECURSO
FEDERALES C5B1D4DB7F16 S.A. DE C.V.
5,200.89
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
DESTINO DEL RECURSO *ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
-EL REQUERIMIENTO DE LOS PRODUCTOS
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO DE ENERO DE 2022 EN LA CUAL 2,009.65 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*EL CFDI Y PAGO INCLUYEN OTROS GASTOS AUTORIZAN REALIZAR LOS PAGOS EN -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
DESTINO DL RECURSO
EFECTIVO
2,009.65
000718 08/04/2022 5,200.89 000209 08/04/2022 5,200.89 PARTICIPACIONES 5,200.89 08/04/2022 3D91DB27-9D10- MAQUINAS DIESEL 1 PIEZA CAT DEO 15W40 CI4; 1 PIEZA 5,200.89
001104 17/05/2022 (RAMO 28) - 415F-87F6- S.A. DE C.V. 5,200.89
001107 17/05/2022 RECURSOS *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
FEDERALES BEA5AAA3AFBF CATHYDO ADV CUBET JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
-EL REQUERIMIENTO DE LOS PRODUCTOS
2,009.65 000332 17/05/2022 2,009.65 PARTICIPACIONES 2,009.65 17/05/2022 8FAA61BD-7B14- MAQUINAS DIESEL 2,009.65 1 PIEZA CAT DEO 15W40 CI4 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
(RAMO 28) - 4A54-88CD- S.A. DE C.V. 2,009.65
RECURSOS -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
FEDERALES CE34FE2F5C82 -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
DESTINO DL RECURSO
2,009.65 000333 17/05/2022 2,009.65 PARTICIPACIONES 2,009.65 17/05/2022 E2E71124-D070- MAQUINAS DIESEL 2,009.65 1 PIEZA CAT DEO 15W40 CI4 *EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
(RAMO 28) - 4AFE-9876- S.A. DE C.V.
RECURSOS 2,009.65
FEDERALES 16A291656D1C
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 1/3
