Page 129 - 005 San Bartolome Loxicha

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA ANEXO DAM-FC-10-SEG-10
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-15

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2612 LUBRICANTES Y ADITIVOS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
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FUENTE DE CAJA IMPORTE OBSERVACIONES POR
FINANCIAMIENTO OBSERVADO ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN FALTANTE

001858 14/08/2022 4,400.00 000579 15/08/2022 4,400.00 PARTICIPACIONES 4,400.00 15/08/2022 52DE1E60-A7E9- ZEFERINA GARCIA 2 PZACUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 68; 1 4,400.00 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 4,400.00
002378 07/10/2022 (RAMO 28) - 416E-BC79- ROSAS 4,400.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS -EL REQUERIMIENTO DE LOS PRODUCTOS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
FEDERALES 259492ADE214 PZA CUBETA DE ACEITE 15W40 19L -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE -EL REQUERIMIENTO DE LOS PRODUCTOS
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
2,700.00 000735 07/10/2022 2,700.00 PARTICIPACIONES 2,700.00 07/10/2022 3EAC8B39-7209- RAPE AUTOMOTRIZ 1 PIEZA QUAKER STATE DIESSEL S3 40 C19 -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
(RAMO 28) - 4520-9953- S.A. DE C.V. 2,700.00 LT; 1 PIEZA QUAKER STATE HIDRÁULICO DESTINO DEL RECURSO -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
RECURSOS DESTINO DEL RECURSO
FEDERALES 707B5303BF55 C/VERDE 2,700.00 *EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
2,700.00

002696 08/11/2022 3,790.52 000824 08/11/2022 4,485.00 PARTICIPACIONES 4,485.00 10/11/2022 12FD1F7C-F690- RENT CAR 2 CUBETA ACEITE LUBRICANTE HIDRÁULICO *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
(RAMO 28) - 4844-866B- ZICATELA *ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05
RECURSOS DTH 300 ISO 68 MEXLUB 19L; 1 CUBETA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
FEDERALES AE882336C290 4,485.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
DE ENERO DE 2022 EN LA CUAL -EL REQUERIMIENTO DE LOS PRODUCTOS
ACEITE GENUINO P/MOTOR A DIESEL SAE 3,790.52
-EL REQUERIMIENTO DE LOS PRODUCTOS
15W-40 FLEETRITE 19L AUTORIZAN REALIZAR LOS PAGOS EN -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

3,790.52 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
EFECTIVO
DESTINO DEL RECURSO
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y

DESTINO DEL RECURSO

*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO

2,620.00 001005 31/12/2022 2,620.00 PARTICIPACIONES 2,620.00 23/12/2022 FF0CF408-B15E- ABASTECEDORA 2 CUBETAS MXL-NACIONAL *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
(RAMO 28) - 4D60-A7E2- DE GRASAS, 2,620.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
003391 31/12/2022 RECURSOS ACEITES Y -EL REQUERIMIENTO DE LOS PRODUCTOS -EL REQUERIMIENTO DE LOS PRODUCTOS
FEDERALES 512815047BB8 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 2,620.00 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
LUBRICANTES DE TRANSMISIONES SAE 250 2,620.00 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
OAXACA, S.A. DE -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y DESTINO DEL RECURSO
C.V. DESTINO DEL RECURSO
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 2/3

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022