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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
128 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA ANEXO DAM-FC-10-SEG-10
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-15

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2612 LUBRICANTES Y ADITIVOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE CAJA IMPORTE OBSERVACIONES POR
FINANCIAMIENTO OBSERVADO ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN FALTANTE

003544 31/12/2022 3,401.83 001047 31/12/2022 APORTACIONES 3,401.83 28/12/2022 2E9153D9-A608- GUILLERMO 6 BUJIAS ORIGINALES MOTOCRAF; 6 ACEITE *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
4446-8406- HERNANDEZ 3,480.00 SINTETICO; 1 FILTRO DE ACEITE; 1 LIQUIDO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
(RAMO 33 FONDO IV) - JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: -EL REQUERIMIENTO DE LOS PRODUCTOS
3,401.83 3FF02A60400C MARTINEZ DE INYECTORES; 1 MANO DE OBRA -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
-EL REQUERIMIENTO DE LOS PRODUCTOS -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
RECURSOS 3,401.83
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
FEDERALES DESTINO DEL RECURSO
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA
LEYENDA DE OPERADO
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
DE ENERO DE 2022 EN LA CUAL

3,401.83 DESTINO DEL RECURSO
AUTORIZAN REALIZAR LOS PAGOS EN

*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
EFECTIVO

COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA

LEYENDA DE OPERADO

*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO

*EL CFDI Y EL PAGO INCLUYE CONCEPTOS DE

OTRA PARTIDA

TOTAL $33,647.54 $34,542.02 $34,542.02 $34,620.19 $33,647.54 $0.00 $33,647.54

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 3/3