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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-1 1
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2024
IMPORTE SOLVENTADO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

CUENTA PRESUPUESTAL: 524001-10601000001-411005BECBG0123 SUELDOS PARA MMyS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: BECGB0123 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE INFORME FINAL
OAXACA DOCOMENTACIÓN PRESENTADA

PÓLIZA DIARIO IMPORTE
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR DE OBSERVADO

CUENTAS)

OBSERVACIONES

NÚMERO FECHA IMPORTE

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

D-0134 30/08/2023 $ 268,396.30 $ No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de diario D-0134, D-0145, D-051 y D-0170. $ 268,396.30
1.- La póliza de diario 2.- Póliza de egreso número E-043
268,396.30 2.- La póliza de egreso 3.- Listado de CLC´S de 2023-01-01 a la 2023-12-31 de CLC´s Inhabiltadas donde aparece la CLC 540 $ 268,396.30
3.-Cuentas por Liquidar Certificada (CLC) 4.-Captura de pantalla del SEFIP de la Inhabilitación de la CLC 540 $ 5,148,658.98
4- Comprobante electrónico de pago (SPEI) 5.-Cuenta por liquidar Certificada con folio 542 y 554.
6.-Formato del cálculo correspondiente a la segunda quincena de agosto AUTORIZÓ:
SUBTOTAL SEGUNDA $ 268,396.30 $ 268,396.30 7.- Reporte de operaciones (Dispersión de Pago de Nómina)
QUINCENA DE AGOSTO
REVISÓ:
TOTAL $ 5,148,658.98 $ 5,148,658.98

Fuente: Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023.
N/P: No presentó

ELABORÓ:

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C. FERNANDO TOVAR VICENTE C. LETICIA MATÍAS RÍOS C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
AUDITOR AUDITOR
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

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