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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-03-SOLV
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-13
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2024

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO

CUENTA PRESUPUESTAL: 524001-10601000002-411208BECBG0123 SUMINISTROS DIVERSOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: BECBG0123 INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA

PÓLIZA DIARIO (INFORMACIÓN OBTENIDA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL
DEL AUXILIAR DE CUENTAS) DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
IMPORTE
OBSERVADO OBSERVACIONES

NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL CONCEPTO TOTAL IMPORTE
PROVEEDOR SOLVENTADO

2 MANTELES DE PAÑO COLOR

VINO MEDIDAS 5.10 X 1.20 M. 1.- Poliza diario número D-02158 de fecha 31/05/2023
No presentó lo siguiente:
D-02158 31/05/2023 $ F12F8F0C-F5A8- 1 MANTELES DE PAÑO COLOR $ 10,857.69 $ 10,857.69 10,857.69
10,857.69 18/05/2023 11ED-8C78- VINO MEDIDAS 3.20 X 1.20 M. por un importe de $10,857.69
MIGUEL AGUILAR ORTIZ 1.-La póliza de diario
00155D012007 1 MANTELES DE PAÑO COLOR
VINO MEDIDAS 4.00 X 1.20 M. 2.- Nota de entrada con folio número 23 de fecha $
2.-Las entradas y salidas de
1 MANTELES DE PAÑO COLOR
18/05/2023
almacén

3.- Salida de almacén número 23 de fecha 19/05/2023

VIVO MEDIDAS 1.00 X 1.00 M.

2 JARRAS DE CRISTAL PARA

AGUA 1.- Poliza diario número D-0420 de fecha 16/06/2023
No presentó lo siguiente:
D-0420 16/06/2023 1,869.92 11/05/2023 F423A4AC-EDA8- COMERCIALIZADORA 15 VASOS DE CRISTAL 1,869.92 1,869.92 1,869.92
4FB6-ADAF- DEL SUR ZOHER TRANSPARENTE por un importe de $1,869.92
1 CHALECO DE BRIGADISTA 1.-La póliza de diario
540A46F39AE3
2.- Nota de entrada con folio número 21 de fecha $
(COLOR VERDE) 2.-Las entradas y salidas de

11/05/2023
almacén

3.- Salida de almacén número 21 de fecha 12/05/2023

1 SILBATO DE AIRE TIPO FOX

D-02197 31/05/2023 19,720.00 19/05/2023 53f6984c-444a- GASTRONOMIA Y ALQUILER DE MESAS, 19,720.00 19,720.00 1.- Poliza diario número D-02197 de fecha 31/05/2023 19,720.00
4056-87a7- EVENTOS BOCAROS MANTELERIA Y SILLAS DEL 15 AL No presentó lo siguiente:
22 DE MAYO DEL 2023
1235e703bdd2 por un importe de $19,720.00
1.-La póliza de diario

2.- Nota de entrada con folio número 22 de fecha $
2.-Las entradas y salidas de

15/05/2023
almacén

3.- Salida de almacén número 22 de fecha 15/05/2023

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