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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-03-SOLV
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-13
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CUENTA PRESUPUESTAL: 524001-10601000002-411208BECBG0123 SUMINISTROS DIVERSOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: BECBG0123 INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DIARIO (INFORMACIÓN OBTENIDA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL
DEL AUXILIAR DE CUENTAS) DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
IMPORTE
OBSERVADO OBSERVACIONES
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL CONCEPTO TOTAL IMPORTE
PROVEEDOR SOLVENTADO
D-0417 16/06/2023 1,060.24 11/05/2023 8B8A7F93-991F- MALETIN PARA LAPTOP 14" 1,060.24 1,060.24 1.- Poliza diario número D-0417 de fecha 16/06/2023 por 1,060.24
TECNOLOGÍA No presentó lo siguiente: 33,507.85
4CFF-9C14- un importe de $1,060.24
SERVICIOS BIENES VART 1.-La póliza de diario
429FEA184461 2.- Nota de entrada con folio número 15 de fecha $
2.-Las entradas y salidas de
11/05/2023
almacén
3.- Salida de almacén número 15 de fecha 12/05/2023
TOTAL $ 33,507.85 $ 33,507.85 $ 33,507.85 $
Fuente: documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023.
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
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C. FANNY MARTÍNEZ BALDADANO C. LETICIA MATÍAS RÍOS C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
AUDITOR AUDITOR
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
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