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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-04-SOLV
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-14
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2024

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO

CUENTA PRESUPUESTAL: 524001-10601000002-411209BECBG0123 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: BECBG0123 INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA

PÓLIZA DIARIO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
IMPORTE OBSERVACIONES
OBSERVADO

NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR CONCEPTO TOTAL IMPORTE SOLVENTADO

1.- Nota de entrada número 16 con fecha de elaboración 11/05/2023

B4B63F07-F19D-47C3-8D71- COMERCIALIZADORA DEL 2 BURROS PARA PLANCHAR 2.- Salida de almacén número 16 de fecha 12/05/2023
GRANDES DE ACERO
D-0324 15/06/2023 5,946.16 11/05/2023 129695E97732 SUR ZOHER INOXIDABLE DE USO RUDO 5,946.16 5,946.16 3.- Nota de entrada número 17 con fecha de elaboración 11/05/2023 5,946.16
16,555.52
No presentó lo siguiente: 4.- Salida de almacén número 17 de fecha 12/05/2023 23,780.00
46,281.68
1.- Las entradas y salidas de 5.-Salida de almacén número 19 de fecha 12/05/2023

almacén. 6.- Nota de entrada número 20 con fecha de elaboración 11/05/2023

2.-El contrato por las 7.- Salida de almacén número 20 de fecha 15/05/2023

D-0285 15/06/2023 16,555.52 11/05/2023 A8F42E2C-5980-43C8- COMERCIALIZADORA DEL 4 VENTILADORES DE TORRE 16,555.52 16,555.52 adquisiciones. 8.- Contrato de adquisición de materiales y suministro para planteles del ICAPET con
BCD0-14FA2DB063A1 SUR ZOHER
3.-El oficio de autorización del número de contrato ICAPET/SMD/003/2023, de fecha 05 de mayo de 2023, por un

comité Federal de Adquisiciones, importe de $46, 261.68 , que celebró por una parte el Instituto de Capacitación y

Arrendamiento y Servicios. Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca

9.- Tarjeta informativa por medio de la cual manifiestan..."Las adquisiciones arriba

D-0283 16/06/2023 23,780.00 11/05/2023 E8878C06-2074-49C7- COMERCIALIZADORA DEL 25 SILLAS PLEGABLES 23,780.00 23,780.00 mencionadas se realizarón en el amparo del anexo 9 de los montos maximos de
AA6B-372D1E429871 SUR ZOHER ACOJINADAS COLOR NEGRO adjudicación directa, ya que el importe total reflejado en el párrafo que antecede no

sobre pasa el monto máximo".

TOTAL $ 46,281.68 $ 46,281.68 $ 46,281.68 $

Fuente: Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023.

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

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C. FANNY MARTÍNEZ BALDADANO C. LETICIA MATÍAS RÍOS C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
AUDITOR AUDITOR
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

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