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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                      AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
                                                                                                             DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

                                                                                          DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA                                                                       ANEXO DAE-AF-02-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                                                          RESULTADO AF-1 1
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2024
                                                                                                                                                                                                                         IMPORTE SOLVENTADO
                                                                           FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

CUENTA PRESUPUESTAL: 524001-10601000001-411005BECBG0123 SUELDOS PARA MMyS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: BECGB0123 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE                                                 INFORME FINAL
OAXACA                                                                                                                  DOCOMENTACIÓN PRESENTADA

                     PÓLIZA DIARIO        IMPORTE
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR DE  OBSERVADO

                        CUENTAS)

                                                                           OBSERVACIONES

NÚMERO   FECHA         IMPORTE

D-04028  30/12/2023 $  63,708.00 $                     No presentó lo siguiente:                              1.- La póliza de diario D-04028 de fecha 30/12/2023 por un importe de $63,708.00                                                                $  63,708.00
                        2,844.00 $                     1.- La póliza de diario.                               2.- La póliza de egreso E-037 de fecha 28/07/2023 por $66,416.00                                                                                    2,844.00
                                                       2.- La póliza de egreso.                               3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC)1400 por $60,568.00 , CLC de rectificacion 124 de la CLC 519 por $60,568 y CLC 519 por $60,568.00
                                                       3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC).          y CLC 521 sin firmas por $2,708.00.
                                       63,708.00                                                              4.- La dispersión de pago de nómina Santander y transferencias electronicas de pago por un total de $63,276.00
                                                       4.- La dispersión de pago de nómina.                   5.-Los Comprobantes Fiscales Digitales Por Internet (CFDI) de nomina por $60,568.00
                                                       5.-El Comprobante Fiscal Digital Por Internet (CFDI).  6.-Los Comprobantes Fiscales Digitales Por Internet (CFDI) de nomina cancelados
                                                       6.-La nómina del personal debidamente firmada.         7.-La nómina del personal de MMyS de julio 2023 sin firmas del personal
                                                       7.- La plantilla de personal.                          8.- La plantilla de personal.
                                                                                                              9.-La nomina de organismos descentralizados de nomina emitida por la secretaria de administración

D-04032  30/12/2023 $                                No presentó lo siguiente:                                1.- La póliza de diario D-04032 de fecha 30/12/2023 por un importe de $2,844.00                                                                 $
                                                     1.- La póliza de diario.                                 2.- La póliza de egreso E-037 de fecha 28/07/2023 por $66,416.00
                                                     2.- La póliza de egreso.                                 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1402 por $2708.00 , CLC de rectificación 125 de la CLC 521 por $2,708.00 y CLC 521 por $2,708.00.
                                                     3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC).            4.- La dispersión de pago de nómina Santander por $49, 240.00
                                       2,844.00                                                               5.-Los Comprobantes Fiscales Digitales Por Internet (CFDI) de nomina por $2,708.00
                                                     4.- La dispersión de pago de nómina.                     6.-Los Comprobantes Fiscales Digitales Por Internet (CFDI) de nomina cancelados
                                                     5.-El Comprobante Fiscal Digital Por Internet (CFDI).    7.-La nómina del personal de MMyS de julio 2023 sin firmas del personal
                                                     6.-La nómina del personal debidamente firmada.           8.- La plantilla de personal.
                                                     7.- La plantilla de personal.                            9.-La nomina de organismos descentralizados de nomina emitida por la secretaria de administración

                                                                                                              12 de 14
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