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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA                                                             ANEXO DAE-AF-05-SOLV
                                                                                                                                                       AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL                                                                        RESULTADO AF-15
                                                                                                                                                              DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

                                                                                                                                           DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2024

                                                                                                                                                                      FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO

CUENTA PRESUPUESTAL: 524001-10601000002-411311BECBG0123 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: BECBG0123 INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA

        PÓLIZA DIARIO                        COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)                                                                                                                                                     INFORME FINAL
                                                                                                                                                                                                                   DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
                                                                                                                                          IMPORTE  OBSERVACIONES
                                                                                                                                        OBSERVADO
                                                                NOMBRE DEL                                                                                                                                                                                                                                                                                       IMPORTE
NÚMERO  FECHA          IMPORTE   FECHA       FOLIO FISCAL       PROVEEDOR           CONCEPTO                             TOTAL                                                                                                                                                                                                                                SOLVENTADO

                                                                                    PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE                                                                                                 1.- Tarjeta informativa mediante el cual manifiestó que la C. ALMA DELIA AQUINO PARADA
                                                                                                                                                                                                                   en su carácter de arrendadora, externo que para el periodo 2023,ya no continuaria
D-038 08/02/2023 $     9,290.95  01/01/2023  40AB9321-8A31-11ED- ALMA DELIA AQUINO     ENERO DEL 2023 POR RENTA DE    $  9,290.95 $                   No presentó lo siguiente:                                    arrendando su inmueble, debido a que tenia el impedimento de reunir y cumplir con                                                          9,290.95
                                                                                    INMUEBLE UBICADO EN AV. HORNOS                      9,290.95 1. El contrato de arrendamiento                                   los requisitos solicitados en los "Lineamientos para el arrendamiento de bienes
                                             8FD0-00155D014009  PARADA                                                                                                                                             muebles que celebran las dependencias y entidades de gobierno del estado de
                                                                                       #10, SANTA LUCIA DEL CAMINO,                                   del edificio.                                                Oaxaca, en su caracter de arrendatarias", por lo que el pago fue unico para el mes de
                                                                                                                                                                                                                   enero
                                                                                    OAXACA                                                                                                                         2.- Copia de la tarjeta informativa de fecha 23 de enero de 2023, documento en el que

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          $
                                                                                                                                                                                                                   se informa la busqueda de un espacio para el cambio de las oficinas de la unidad de
                                                                                                                                                                                                                   acción movil.
                                                                                                                                                                                                                   3.- Copia del extra periodico oficial mediante el cual se emiten los lineamientos para el
                                                                                                                                                                                                                   arrendamiento de bienes inmuebles que celebran las dependencias y entidades del
                                                                                                                                                                                                                   gobierno del estado de Oaxaca, en su caracter de arrendatarias.
                                                                                                                                                                                                                   4.- Copia del periodico oficial mediante el cual se emite el Reglamento Interno de la
                                                                                                                                                                                                                   Secretaría de Administración

D-0742 20/06/2023      4,924.54 13/04/2023   6DAD3078-84B6-       MARGARITA         RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE      4,924.54       4,924.54                                                                                                                                                                                                           $  4,924.54
D-0740 20/06/2023                                431D-98B4-     RAMIREZ LOPEZ       ENERO DEL 2023 CUENTA PREDIAL:       4,924.54                    No presentó lo siguiente:                                     Contrato de arrendamiento de fecha 22 de febrero del 2023, que celebró por una parte                                                       4,924.54
                                                                                    021704
                                               8BE4CE9744F7

                                                                                                                                                   1. El contrato de arrendamiento la C. MARGARITA RAMÍREZ LÓPEZ y por otra parte el INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y

                                                                                                                                                   del edificio.                                                   PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA (ICAPET), el contrato cuenta

                                             BF9B0F8B-92D5-       MARGARITA         RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE                                                                                                con una vigencia de 12 meses.
                                                4D8A-B1BA-      RAMIREZ LOPEZ       FEBRERO DEL 2023 CUENTA PREDIAL:
                       4,924.54 13/04/2023     53ED15280274                         021704                                              4,924.54                                                                                                                                                    $

                                                                                                                                1 de 3
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