Page 58 - ICAPET
P. 58
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-05-SOLV
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-15
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2024
FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CUENTA PRESUPUESTAL: 524001-10601000002-411311BECBG0123 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: BECBG0123 INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DIARIO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
IMPORTE OBSERVACIONES
OBSERVADO
NOMBRE DEL IMPORTE
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO TOTAL SOLVENTADO
1.- Tarjeta informativa por la cual manifiestó que la C. MARÍA INÉS CORRO LABRA en su
carácter de arrendadora, externo que para el periodo 2023, ya no continuaria
AAA1CA3A-6C91- arrendando su inmueble, debido a que tenia el impedimento de reunir y cumplir con
40F9-B404-
D-01280 24/05/2023 2,188.68 04/05/2023 2DED7F591E7B MARIA INES CORRO PAGO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE 2,188.68 2,188.68 los requisitos solicitados en los "Lineamientos para el arrendamiento de bienes $ 2,188.68
No presentó lo siguiente: muebles que celebran las dependencias y entidades de gobierno del estado de
LABRA AL MES DE ABRIL DEL 2023 1. El contrato de arrendamiento 2,188.68
del edificio.
Oaxaca, en su caracter de arrendatarias", por lo que el pago fue unico para el mes de 65,277.39
2,188.68
marzo y abril.
65,277.39
2.- Copia de la tarjeta informativa de fecha 04 de mayo de 2023, documento en el que
se informa la busqueda de un espacio para el cambio de las oficinas de la unidad de
acción movil.
3.- Copia simple del articulo 72 y 73 del decreto de presupuesto de egresos del estado
D-02069 29/05/2023 2,188.68 05/04/2023 AAA11026-F9F9-4906- MARIA INES CORRO PAGO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE 2,188.68 de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2023..
4.- Copia del extra periodico oficial mediante el cual se emiten los lineamientos para el $
8C95-7089E3847FAC LABRA AL MES DE MARZO DEL 2023
arrendamiento de bienes inmuebles que celebran las dependencias y entidades del
gobierno del estado de Oaxaca, en su caracter de arrendatarias.
5.- Copia del periodico oficial mediante el cual se emite el Reglamento Interno de la
Secretaría de Administración.
TOTAL $ 65,277.39 $ 65,277.39 $ $
Fuente: Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023.
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
_________________________________________ ______________________________________________________ ___________________________________________
C. ANA LAURA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ C. LETICIA MATÍAS RÍOS C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
AUDITOR AUDITOR
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
3 de 3
