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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-06-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-17
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2024

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

CUENTA PRESUPUESTAL: 524001-10601000002-411382BECBG0123 REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: BECBG0123 INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL
(INFORMACIÓN OBTENIDA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
DE AUXILIAR DE CUENTAS) IMPORTE OBSERVACIONES
OBSERVADO

NÚMERO IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL CONCEPTO TOTAL IMPORTE
PROVEEDOR SOLVENTADO

VIVA LECHUGA FINAS 300 GR

D-0685 529.33 04/06/2023 8F543D36-FBCF- MC CORMICK MAY C/LIMÓN 725 G #32 529.33 529.33 529.33
E-079 4431-A2A6- Abarrotes la No presentó lo siguiente:
D-0687 276.80 276.80
D-0689 276.80 C615AAFFB594 LA VILLITA QUESO AMERICANO 175 GR 350.02 350.02
D-0197 350.02 Soledad S.A de C.V. 3,917.00 3,917.00
D-0184 3,917.00 E-40 1. La póliza de diario 1.- Póliza de diario D-0685 por $529.33 de fecha 20 de junio de 2023 1,508.00
LA MORENA RAJAS VERDES 800 GR
1,508.00 N/P ASO9712228Z1

FUD JAMÓN AMAERICANO DE PAVO

1.645 KG 2.- Póliza de diario D-0687 por $276.80 de fecha 20 de junio de 2023
Asimismo, la requisición de los
1,156.15
3.- Póliza de diario D-0689 por $350.02 de fecha 20 de junio de 2023
05/06/2023 F8A67EBC-A821- MINI ABASTOS REFRESCO COCA COLA 250 ML insumos carece de firma de la Jefa
4BF8-9714- MAB0101138L5 RESFRESCO COCA COLA 355 ML BOTE
CHOBY 4.- Requisición de material de fecha 01 de junio de 2024 con las firmas
9B9D2C519BC2 de Departamento de Recursos

correspondientes.
276.80 Materiales.

08/06/2023 9348AFCE-8D7B- NUEVO WALMART 16 MINI CUERNITOS 350.02
439D-8F24- MÉXICO 16 MINI HOJA

FFC38327B8C8 NWM9709244W4

3,917.00 08/05/2023 22d41bcd-e3de- RESTAURANTES No presentó lo siguiente 1.-Poliza de diario D-0197 de fecha 14 de junio de 2023 por un importe
4213-9a77- DELIMAX MÉXICO CONSUMO DE ALIMENTOS 1. La póliza de diario. de $3,917.00
3,917.00 2.- Memorándum 073 y 082 de fecha 10 de mayo de 2023 por la cual
ab0034f4e8c6 RDM110924JF0 2.La solicitud del área requirente. solicitan un rembolso de factura.

18/05/2023 AAA11C62-6707- SILVIA HERNANDEZ POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 1,508.00 No presentó lo siguiente 1.- Póliza de diario D-0184 de fecha 19 de junio de 2023 por un importe
43CB-B767- CIMADOMO 11 DE MAYO 1. La póliza de diario de $3,016.00
512233517854 1,508.00 2.- Póliza de Egreso E-0104 de fecha 10 de mayo de 2023 por un
HECS571122C35 2. La póliza de égresos. importe de $1,508.00

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