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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-15-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-14
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411351AALAA0123 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN INFORME FINAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO.
PÓLIZA DE EGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE
BANCARIA Y OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO DE CHEQUE O NÚM. DE CUENTA NOMBRE DEL PROVEEDOR Y
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL RFC CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL
No presentó lo siguiente:
1 MEMORIA RAM 2GB DDR3, PARA EQUIPO MARCA: LENOVO, TIPO: CPU TODO EN UNO, 1.-Las Pólizas de Diario
MODELO: C540, NO. DE INVENTARIO: 3399845, NO. DE SERIE: CS00733576, 1 ESTADO 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 1.-Las Poliza de Diario D-065 por
SOLIDO DE 120 GB, PARA EQUIPO MARCA: LENOVO, TIPO: CPU TODO EN UNO, 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por $5,799,418.00
E-02122 29/12/2023 $ 4,257.20 29/12/2023 768994 SANTANDER $ 4,257.20 06/11/2023 71C2B90E-A57A-4494-8FA7- SURTIDORA PARA OFICINA MODELO: C540, NO. DE INVENTARIO: 3399845, NO. DE SERIE: CS00733576, 1 $ 2,170.00 $ 347.20 $ 2,517.20 $ Internet 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas $ 2,517.20
2,517.20 (CLC) 1150 por $5,5,799,418.00
DB2C034C44E6 INNOVAOFFICE SOI200420BA8 CUBIERTA DE MEMBRANA DSPLAY C540, PARA EQUIPO MARCA: LENOVO, TIPO: CPU
4.-Las solicitudes del área requirente
TODO EN UNO, MODELO: C540, NO. DE INVENTARIO: 3399845, NO. DE SERIE: 5.- Evidencia fotográfica 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales
CS00733576... Digitales por Internet
Asimismo, se observó que se efectuaron compras 4.-Las solicitudes del área requirente
fraccionadas con el proveedor.
No presentó lo siguiente:
1.-Las Pólizas de Diario
1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA EQUIPO MARCA: LENOVO, TIPO: CPU TODO 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 1.-Las Poliza de Diario D-065 por
EN UNO, MODELO: C540, NO. DE INVENTARIO: 3399845, NO. DE SERIE: CS00733576, 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por $5,799,418.00
E-02122 29/12/2023 $ 4,257.20 29/12/2023 768994 SANTANDER $ 4,257.20 06/11/2023 EE381A4F-8CEE-4FE5-8A31- SURTIDORA PARA OFICINA REPARACIÓN A CARCASA EXTERIOR DE PLASTICO, DESMONTE Y REPARACIÓN DE $ 1,500.00 $ 240.00 $ 1,740.00 $ Internet 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas $ 1,740.00
1,740.00 (CLC) 1150 por $5,5,799,418.00
104940F571D1 INNOVAOFFICE SOI200420BA8 DISPLAY TOUCH, ,LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA DE CONECCIONES DEL SISTEMA DE
4.-Las solicitudes del área requirente
ALMACENAMIENTO, ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO. 5.- Evidencia fotográfica 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet
Asimismo, se observó que se efectuaron compras 4.-Las solicitudes del área requirente
fraccionadas con el proveedor.
No presentó lo siguiente:
1.-Las Pólizas de Diario
2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 1.-Las Poliza de Diario D-065 por
1 ESTADO SOLIDO DE 120 GB, MARCA: MACINTOSH, TIPO: PANTALLA PLANA, MODELO: 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por $5,799,418.00
E-01259 14/12/2023 $ 3,503.20 14/12/2023 9362476 SANTANDER $ 3,503.20 06/11/2023 AC27C240-C09E-4034-A388- SURTIDORA PARA OFICINA A1311, No. DE INVENTARIO: 3406855, No. DE SERIE: D25GQOXZDHJN, 1 SOPORTE $ 1,420.00 $ 227.20 $ 1,647.20 $ Internet 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas $ 1,647.20
1,647.20 (CLC) 1150 por $5,5,799,418.00
AC5F74ECB3FB INNOVAOFFICE SOI200420BA8 METALICO, MARCA: MACINTOSH, TIPO: PANTALLA PLANA, MODELO: A1311, No. DE
4.-Las solicitudes del área requirente
INVENTARIO: 3406855, No. DE SERIE: D25QOXZDHJN. 5.- Evidencia fotográfica 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet
Asimismo, se observó que se efectuaron compras 4.-Las solicitudes del área requirente
fraccionadas con el proveedor.
No presentó lo siguiente:
1.-Las Pólizas de Diario
1 REVISIÓN Y REPARACIÓN PARA EQUIPO MARCA: MACINTOSH, TIPO: PANTALLA 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 1.-Las Poliza de Diario D-065 por
PLANA, MODELO: A1311, No. DE INVENTARIO: 3406855, No. DE SERIE: D25GQOXZDHJN. 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por $5,799,418.00
E-01259 14/12/2023 $ 3,503.20 14/12/2023 9362476 SANTANDER $ 3,503.20 06/11/2023 2BB46B51-8E5E-4CF7-B3F5- SURTIDORA PARA OFICINA CONSISTIO EN REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER ASI COMO DESMONTE DE DISPLAY $ 1,600.00 $ 256.00 $ 1,856.00 $ Internet 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas $ 1,856.00
1,856.00 (CLC) 1150 por $5,5,799,418.00
54723F3573F3 INNOVAOFFICE SOI200420BA8 PARA LA REPARACIÓN DE TRAJETA MADRE Y COMPONENTES ELECTRICOS,
4.-Las solicitudes del área requirente
REPARACIÓN DE SOPORTE DE BASE Y AUTORIZACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS PARA 5.- Evidencia fotográfica 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales
AUTORIZACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS PARA ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPO. Digitales por Internet
Asimismo, se observó que se efectuaron compras 4.-Las solicitudes del área requirente
fraccionadas con el proveedor.
6/10
