Page 133 - IEEPO
P. 133
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-15-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-14
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
INFORME FINAL
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411351AALAA0123 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO.
PÓLIZA DE EGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE
BANCARIA Y OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO DE CHEQUE O NÚM. DE CUENTA NOMBRE DEL PROVEEDOR Y
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL RFC CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL
No presentó lo siguiente:
1.-Las Pólizas de Diario
1 MEMORIA RAM 2 GB DDR3, PARA EQUIPO MARCA: LENOVO, TIPO: CPU TODO EN 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 1.-Las Poliza de Diario D-065 por
UNO, MODELO: C540, NO. DE INVENTARIO: 3399867, NO. DE SERIE: CS00734391, 1 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por $5,799,418.00
E-01951 30/11/2023 $ 7,725.60 30/11/2023 7881832 SANTANDER $ 7,725.60 06/11/2023 9A37944A-074A-409C-8C2A- SURTIDORA PARA OFICINA ESTADO SOLIO DE 120 GB, PARA EQUIPO MARCA: LENOVO, TIPO: CPU TODO EN UNO $ 3,660.00 $ 585.60 $ 4,245.60 $ Internet 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas $ 4,245.60
4,245.60 (CLC) 1150 por $5,5,799,418.00
F5393AC0DC08 INNOVAOFFICE SOI200420BA8 MODELO: C540, NO. D INVENTARIO: 3399867, No. DE SERIE: CS00734391, 1 MEMORIA
4.-Las solicitudes del área requirente
RAM 2 GB DDR3, PARA EQUIPO MARCA: LENOVO, TIPO: CPU TODO EN UNO, MODELO: 5.- Evidencia fotográfica 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales
C540, No. DE INVENTARIO: 3399839, No. DE SERIE: CS00734391... Digitales por Internet
Asimismo, se observó que se efectuaron compras 4.-Las solicitudes del área requirente
fraccionadas con el proveedor.
1 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA DOS EQUIPO MARCA: LENOVO, TIPO: CPU No presentó lo siguiente:
TODO EN UNO, MODELO: C540 , No. DE INVENTARIO: 3399867, No, DE SERIE: 1.-Las Pólizas de Diario
1.-Las Poliza de Diario D-065 por
CS007334391 REPARACIÓN A CORTO CIRCUITO DE CONEXIÓN MEMORIA RAM A
2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC)
TARJETA MADRE, ASÍ COMO DEMOTE DE DISPLAY PARA LA REPARACIÓN DE TARJETA $5,799,418.00
E-01951 30/11/2023 $ 7,725.60 30/11/2023 7881832 SANTANDER $ 7,725.60 06/11/2023 1C4F2E3C-6FF9-4C23-B617- SURTIDORA PARA OFICINA GRAFICA Y COMPONENTES ELECTRICOS, ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO, 1 $ 3,000.00 $ 480.00 $ 3,480.00 $ 3,480.00 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por $ 3,480.00
2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas
F505EF80F04A INNOVAOFFICE SOI200420BA8 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA DOS EQUIPO MARCA: LENOVO, TIPO: CPU
Internet
TODO EN UNO, MODELO: C540 , No. DE INVENTARIO: 3399839, No, DE SERIE: (CLC) 1150 por $5,5,799,418.00
CS00734364. REPARACIÓN DE FUNTE DE PODER, DESMONTE DE DISPLAY PARA LA 4.-Las solicitudes del área requirente
3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales
5.- Evidencia fotográfica
Digitales por Internet
REPARACIÓN DE CONECTORES USB Y UNIDAD DE CD. REPARACIÓN DE SOPORTES DE Asimismo, se observó que se efectuaron compras 4.-Las solicitudes del área requirente
BASE Y HARDWARE EN GENERAL. ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO. fraccionadas con el proveedor.
No presentó lo siguiente:
1.-Las Pólizas de Diario
1 MEMORIA AM 2 GB DDR3, PARA EQUIPO MARCA: LENOVO, TIPO: CPU TODO EN UNO, 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 1.-Las Poliza de Diario D-065 por
MODELO: C540, No. DE INVENTRIO: 3399821, No. DE SERIE: CS00734028, 1 ESTADO 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por $5,799,418.00
E-02119 29/12/2023 $ 6,890.40 29/12/2023 768993 SANTANDER $ 6,890.40 06/11/2023 1A4240C7-E11D-4710-9F63- SURTIDORA PARA OFICINA SOLIDO DE 120 GB, PARA EQUIPO MARCA: LENOVO, TIPO: CPU TODO EN UNO, $ 2,940.00 $ 470.40 $ 3,410.40 $ Internet 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas $ 3,410.40
3,410.40 (CLC) 1150 por $5,5,799,418.00
DBEA5D922A80 INNOVAOFFICE SOI200420BA8 MODELO: C540, No. DE INVENTARIO: 3399821, No. DE SERIE: CS00734028, 1 MEMORIA
4.-Las solicitudes del área requirente
RAM 2 GB DDR3, PARA EQUIPO MARCA: LENOVO, TIPO: CPU TODO EN UNO, MODELO: 5.- Evidencia fotográfica 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales
C540, No. DE INVENTARIO: 3399765, No. DE SERIE CS00734384... Digitales por Internet
Asimismo, se observó que se efectuaron compras 4.-Las solicitudes del área requirente
fraccionadas con el proveedor.
No presentó lo siguiente:
1.-Las Pólizas de Diario
1 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA DOS EQUIPO MARCA: LENOVO, TIPO: CPU 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 1.-Las Poliza de Diario D-065 por
TODO EN UNO, MODELO: C540 , No. DE INVENTARIO: 3399821, No, DE SERIE: 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por $5,799,418.00
E-02119 29/12/2023 $ 6,890.40 29/12/2023 768993 SANTANDER $ 6,890.40 06/11/2023 9CB52B76-5A57-46E3-B9A1- SURTIDORA PARA OFICINA CS00734028 REPARACIÓN A CORTO CIRCUITO Y CONECCIONESDEL SISTEMA DE $ 3,000.00 $ 480.00 $ 3,480.00 $ Internet 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas $ 3,480.00
3,480.00 (CLC) 1150 por $5,5,799,418.00
5F1E8D3A53D8 INNOVAOFFICE SOI200420BA8 ENFRIAMIENTO, DESMONTE DE COMPONENTES INTERNOS PARA SU REPARACIÓN Y
4.-Las solicitudes del área requirente
LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS PARA SU REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE 5.- Evidencia fotográfica 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales
COMEPONENTES ELECTRONICOS, ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO... Digitales por Internet
Asimismo, se observó que se efectuaron compras 4.-Las solicitudes del área requirente
fraccionadas con el proveedor.
5/10
