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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-15-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-14
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411351AALAA0123 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN INFORME FINAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO.
PÓLIZA DE EGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE
BANCARIA Y OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO DE CHEQUE O NÚM. DE CUENTA NOMBRE DEL PROVEEDOR Y
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL RFC CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL
No presentó lo siguiente:
1 MODULO DE UNIDAD DE ENFRIAMIENTO, PARA EQUIPO MARCA: HP, TIPO: IMPRESORA 1.-Las Pólizas de Diario
LASER, MODELO: HP205G1AIO, No. DE INVENTARIO: 3420721, No. DE SERIE: 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 1.-Las Poliza de Diario D-065 por
4CE42706QB, 1 MEMORIA RAM 2 GB DDR3, PARA EQUIPO MARCA: HP, TIPO: 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por $5,799,418.00
E-0756 13/12/2023 $ 9,222.00 13/12/2023 7488850 SANTANDER $ 9,222.00 10/11/2023 FDB7695E-7EF3-4723-90D2- SURTIDORA PARA OFICINA IMPRESORA LASER, MODELO: HP205G1AIO, No. DE INVENTARIO: 3420721, No. DE SERIE: $ 3,950.00 $ 632.00 $ 4,582.00 $ Internet 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas $ 4,582.00
4,582.00 (CLC) 1150 por $5,5,799,418.00
2B8D4A89CA45 INNOVAOFFICE SOI200420BA8 4CE42706QB, 1 MEMORIA RAM 2 GB DDR3, 1 SOQUE DE ELIMINADOR PARA EQUIPO
4.-Las solicitudes del área requirente
MARCA: HP, TIPO: IMPRESORA LASER, MODELO: HP205G1AIO, No. DE INVENTARIO: 5.- Evidencia fotográfica 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales
3420721, No. DE SERIE: 4CE42706QB, 1 MEMORIA RAM 2 GB DDR3... Digitales por Internet
Asimismo, se observó que se efectuaron compras 4.-Las solicitudes del área requirente
fraccionadas con el proveedor.
1, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO MARCA: HP, TIPO: IMPRESORA No presentó lo siguiente:
LASER, MODELO: HP205G1AIO, No. DE INVENTARIO: 3420721, No. DE SERIE: 1.-Las Pólizas de Diario
1.-Las Poliza de Diario D-065 por
4CE42706QB. REPARACIÓN DE DISPLAY Y PRUEBAS DE ENCENDIDO Y APAGADP DE
2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC)
EQUIPO, RERPARACIÓN DE PUERTOS USB, INTALACIÓN Y SUMINISTRO DE PAQUETERÍA $5,799,418.00
E-0756 13/12/2023 $ 9,222.00 13/12/2023 7488850 SANTANDER $ 9,222.00 10/11/2023 50F1CDCA-0944-4E10-8CD8- SURTIDORA PARA OFICINA WORD 2023, 1 REPARACIÓN Y MANTENIMINETO PARA EQUIPO MARCA: HP, TIPO: $ 4,000.00 $ 640.00 $ 4,640.00 $ 4,640.00 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por $ 4,640.00
2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas
29BA3BF0BCFB INNOVAOFFICE SOI200420BA8 IMPRESORA LASER, MODELO: THINKCENTER M720 , No. DE INVENTARIO: 3969167, No.
Internet
DE SERIE: MJ0C0QYL, REPARACIÓN DE BASE Y SOPORTE DE PLASTÍCO, EPRACIÓN DE (CLC) 1150 por $5,5,799,418.00
UNIDAD DE CD, ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA OPRATIVO FORMATEO Y RESGUARDO DE 4.-Las solicitudes del área requirente
3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales
5.- Evidencia fotográfica
Digitales por Internet
INF. MEJORAS AL SISTEMA SOFTWARE PARA MAYOR VELOCIDAD , INSTALACIÓN Y Asimismo, se observó que se efectuaron compras 4.-Las solicitudes del área requirente
SUMINISTRO DE PAQUETERÍA WORD 2023. fraccionadas con el proveedor.
No presentó lo siguiente:
1.-Las Pólizas de Diario
1 TAMBOR B/N, PARA EQUIPO MARCA: HP, TIPO; IMPRESORA LASER, MODELO: LASER 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 1.-Las Poliza de Diario D-065 por
JET P2015, No. DE INVENTARIO: 3421756, No. DE SERIE: CNBISO8890, 1 KIT DE GOMAS,
SURTIDORA PARA OFICINA PARA EQUIPO MARCA: HP, TIPO; IMPRESORA LASER, MODELO: LASER JET P2015, No. DE 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por $5,799,418.00
INNOVAOFFICE SOI200420BA8 INVENTARIO: 3421756, No. DE SERIE: CNBISO8890, 1 RODILLO DE PRESIÓN PARA
E-0755 13/12/2023 $ 12,064.00 13/12/2023 7488851 SANTANDER $ 12,064.00 10/11/2023 3FEDB7E1-ED04-472C-BF85- EQUIPO MARCA: HP, TIPO; IMPRESORA LASER, MODELO: LASER JET P2015, No. DE $ 6,400.00 $ 1,024.00 $ 7,424.00 $ Internet 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas $ 7,424.00
5C202F8E33F3 INVENTARIO: 3421756, No. DE SERIE: CNBISO8890... 7,424.00 (CLC) 1150 por $5,5,799,418.00
4.-Las solicitudes del área requirente
5.- Evidencia fotográfica 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet
Asimismo, se observó que se efectuaron compras 4.-Las solicitudes del área requirente
fraccionadas con el proveedor.
9/10
