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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-16-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-14
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411351AALAA0123 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN INFORME FINAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO.
PÓLIZA DE EGRESOS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL ANEXO "A")
IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE SOLVENTADO
SUBTOTAL IVA TOTAL
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR Y CONCEPTO
RFC
No presentó lo siguiente: 1.- Las pólizas de diario D-065 por $5,799,418.00
1.- Las pólizas de diario 2.- Las Pólizas de egresos E-02271
2.- Las Pólizas de egresos 3.- Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 1150 por $5,5,799,418.00
3.- Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 4.- Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)
REPARACIÓN DE IMPRESORAS Y 4.- Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) 5.- Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
LLENADO DE TINTA DE LAS
57018B9A-57D8-4800- UXI SOFTWARE IMPRESORAS DE LA ASESORÍA 5.- Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 6.- Las validaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
3,705.60 30/12/2023 USO140822AR2 GENERAL
E-02271 30/12/2023 $ $ 3,705.60 6.- Las validaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 7.- La copia de la poliza cheque 488 $ 3,705.60
BA77-2BFE779A007B 27,318.00
7.- Los Comprobantes de la Transferencia Electrónica de Pago (SPEI)
8.- La solicitud del área requirente mediante oficio número AG/165/2023 de fecha
8.- La solicitudes de las áreas requirentes
23 de noviembre de 2023 firmada por el CP. Eliseo Vásquez Nazario Asesor General,
9.-Relación de los equipos de cómputo a los que se les dio el mantenimiento
con sello de recibido 23 de noviembre de 2023 por la Direción General.
10.- Los reportes fotográficos de los equipos a los que se les dio el
9.- Reporte fotografíco del equipo al que se le dio mantenimiento
mantenimiento
11.-Las bitácoras de mantenimiento de los equipos de cómputo
No presentó lo siguiente: 1.- Las pólizas de diario D-065 por $5,799,418.00
1.- Las pólizas de diario 2.- Las Pólizas de egresos E-2221
2.- Las Pólizas de egresos 3.- Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 1150 por $5,5,799,418.00
MANTENIMIENTO O SOPORTE 3.- Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 4.- Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)
DEL HARWARE DEL 4.- Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) 5.- Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
CONMUTADOR Y 5.- Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 6.- Las validaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
E-02221 30/12/2023 $ 6F70A9BB-5C9E-4932- ECO INDUSTRIA DEL SUR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y $ 27,318.00 6.- Las validaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 7.- La copia de la poliza cheque 479 $
27,318.00 30/12/2023 EIS2210068L8
CORRECTIVO DE EQUIPOS DE 7.- Los Comprobantes de la Transferencia Electrónica de Pago (SPEI) 8.- La solicitud del área requirente mediante oficio número DF/DC/135/2023 de
98E1-FE7552CC1F87
COMPUTO DE LA DIRECCIÓN 8.- La solicitudes de las áreas requirentes fecha 16 de octubre de 2023 firmada por el C.P. Anabel Cruz Hernández Jefa del
FINANCIERA 9.-Relación de los equipos de cómputo a los que se les dio el mantenimiento Departamento de Contabilidad, con sello de recibido 16 de ocrubre de 2023 por la
10.- Los reportes fotográficos de los equipos a los que se les dio el Direción Financiera.
mantenimiento 9.- Reporte fotografíco del equipo al que se le dio mantenimiento
11.-Las bitácoras de mantenimiento de los equipos de cómputo
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