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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-15-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-14
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411351AALAA0123 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN INFORME FINAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO.
PÓLIZA DE EGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE
BANCARIA Y OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO DE CHEQUE O NÚM. DE CUENTA NOMBRE DEL PROVEEDOR Y
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL RFC CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL
No presentó lo siguiente:
1.-Las Pólizas de Diario
1 MODULO DE TABOR, PARA EQUIPO MARCA: SHARP, TIPO: MULTIFUNCIONAL, 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 1.-Las Poliza de Diario D-065 por
MODELO: AR-5220, No. DE INVENTARIO: 3422000, No. DE SERIE: .63011627, 1 RODILLO 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por $5,799,418.00
E-01352 20/12/2023 $ 7,389.20 20/12/2023 9225985 SANTANDER $ 7,389.20 06/11/2023 8FE94FA5-96DA-4887-BC45- SURTIDORA PARA OFICINA FUSOR, PARA EQUIPO MARCA: SHARP, TIPO: MULTIFUNCIONAL, MODELO: AR-5220, $ 4,370.00 $ 699.20 $ 5,069.20 $ Internet 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas $ 5,069.20
5,069.20 (CLC) 1150 por $5,5,799,418.00
AE24EE26E966 INNOVAOFFICE SOI200420BA8 No. DE INVENTARIO: 3422000, No. DE SERIE: .63011627, 1 GOMA DE ALIMENTADORES
4.-Las solicitudes del área requirente
MARCA: SHARP, TIPO: MULTIFUNCIONAL, MODELO: AR-5220, No. DE INVENTARIO: 5.- Evidencia fotográfica 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales
3422000, No. DE SERIE: .63011627. Digitales por Internet
Asimismo, se observó que se efectuaron compras 4.-Las solicitudes del área requirente
fraccionadas con el proveedor.
No presentó lo siguiente:
1.-Las Pólizas de Diario
1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EQUIPO MARCA: SHARP, TIPO: 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 1.-Las Poliza de Diario D-065 por
MULTIFUNCIONAL, MODELO: AR-5220, No. DE INVENTARIO: 3422000, No. DE SERIE: 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por $5,799,418.00
E-01352 20/12/2023 $ 7,389.20 20/12/2023 9225985 SANTANDER $ 7,389.20 06/11/2023 21A730DF-5719-4490-811D- SURTIDORA PARA OFICINA .63011627. REPARACIÓN DE ERROR EN SENSORES DE UNIDAD DE TONER, REPARACIÓN $ 2,000.00 $ 320.00 $ 2,320.00 $ Internet 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas $ 2,320.00
2,320.00 (CLC) 1150 por $5,5,799,418.00
32600721DAAC INNOVAOFFICE SOI200420BA8 DE ENGRANAJES INTERNOS, REPARACIÓN A UNIDAD DE REVELADO, SOPORTEO Y
4.-Las solicitudes del área requirente
LUBRICACIÓN EN RODILLOS PARA SU CORRECTA IMPRESIÓN. 5.- Evidencia fotográfica 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet
Asimismo, se observó que se efectuaron compras 4.-Las solicitudes del área requirente
fraccionadas con el proveedor.
No presentó lo siguiente:
1.-Las Pólizas de Diario
2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 1.-Las Poliza de Diario D-065 por
1 TAMBOR B/N PARA EQUIPO MARCA: HP, TIPO; IMPRESORA, MODELO: LASER JET 1022, 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por $5,799,418.00
E-0799 15/12/2023 $ 3,201.60 15/12/2023 3527133 SANTANDER $ 3,201.60 06/11/2023 A639F608-0401-4A11-B13A- SURTIDORA PARA OFICINA No. DE INVENTARIO: 3408300, No. DE SERIE: S/N, 1 KIT DE ENERGIA PARA EQUIPO $ 1,260.00 $ 201.60 $ 1,461.60 $ Internet 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas $ 1,461.60
1,461.60 (CLC) 1150 por $5,5,799,418.00
4701909490EE INNOVAOFFICE SOI200420BA8 MARCA: HP, TIPO. IMPRESORA, MODELO: LASER JET 1022, No. DE INVENTARIO:
4.-Las solicitudes del área requirente
3408300, No. DE SERIE: S/N. 5.- Evidencia fotográfica 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet
Asimismo, se observó que se efectuaron compras 4.-Las solicitudes del área requirente
fraccionadas con el proveedor.
No presentó lo siguiente:
1.-Las Pólizas de Diario
2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 1.-Las Poliza de Diario D-065 por
1 REPARACIÓN PARA EQUIPO MARCA: HP, TIPO; IMPRESORA, MODELO: LASER JET 1022, 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por $5,799,418.00
E-0799 15/12/2023 $ 3,201.60 15/12/2023 3527133 SANTANDER $ 3,201.60 06/11/2023 05C216EB-4CAB-49EB-B86C- SURTIDORA PARA OFICINA No. DE INVENTARIO: 3408300, No. DE SERIE: S/N. DE RODILLO Y ENGRANES, $ 1,500.00 $ 240.00 $ 1,740.00 $ Internet 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas $ 1,740.00
1,740.00 (CLC) 1150 por $5,5,799,418.00
659AA81FC28B INNOVAOFFICE SOI200420BA8 APLICACIÓN DE MEMBRANA PARA LA UNIDAD FUSORA, LIMPIEZA DE CABEZAL Y
4.-Las solicitudes del área requirente
SOPLETO EN PARTES INTERNAS DEL EQUPO. 5.- Evidencia fotográfica 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet
Asimismo, se observó que se efectuaron compras 4.-Las solicitudes del área requirente
fraccionadas con el proveedor.
8/10
