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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-15-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-14
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411351AALAA0123 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN INFORME FINAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO.
PÓLIZA DE EGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE
BANCARIA Y OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO DE CHEQUE O NÚM. DE CUENTA NOMBRE DEL PROVEEDOR Y
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL RFC CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL
1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOPARA EQUIPO MARCA: HP, TIPO; IMPRESORA LASER, No presentó lo siguiente:
MODELO: LASER JET P2015, No. DE INVENTARIO: 3421756, No. DE SERIE: CNBISO8890. 1.-Las Pólizas de Diario
1.-Las Poliza de Diario D-065 por
LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE RODILLOS Y ENGRANES PARA LA REPARACIÓN DE
2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC)
ATASCO DE PAPEL, REPARACIÓN DE SOLENOIDES PARA SU CORRECTO $5,799,418.00
E-0755 13/12/2023 $ 12,064.00 13/12/2023 7488851 SANTANDER $ 12,064.00 10/11/2023 5846A3A9-45F3-4EEE-B998- SURTIDORA PARA OFICINA FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DE CABEZAL Y SOPLETEO EN PARTES INTERNAS DEL $ 4,000.00 $ 640.00 $ 4,640.00 $ 4,640.00 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por $ 4,640.00
2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas
F2398E462A96 INNOVAOFFICE SOI200420BA8 EQUIPO, 1 REPARACIÓN Y MANTENIMINETO PARA EQUIPO MARCA: HP, TIPO;
Internet
IMPRESORA LASER, MODELO: LASER GET PRO 400M4001N, No. DE INVENTARIO: (CLC) 1150 por $5,5,799,418.00
3421737, No. DE SERIE: SIN SERIE. REPARACIÓN ENGRANAJES INTERNOS. LIMPIEZA Y 4.-Las solicitudes del área requirente
3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales
5.- Evidencia fotográfica
Digitales por Internet
LUBRICACIÓN DE FUSOR, REPARACIÓN DE ALIMENTADOR SUPERIOR DE PAPEL, PUESTA Asimismo, se observó que se efectuaron compras 4.-Las solicitudes del área requirente
EN MARCHA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. fraccionadas con el proveedor.
TOTAL $ 116,777.20 $ 116,777.20 $ 100,670.00 $ 16,107.20 $ 116,777.20 $ 116,777.20 $ 116,777.20
Fuente: Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023.
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
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C. FERNANDO TOVAR VICENTE C. LETICIA MATÍAS RÍOS C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
AUDITOR AUDITOR
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
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