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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-15-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-14
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
INFORME FINAL
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411351AALAA0123 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO.
PÓLIZA DE EGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE
BANCARIA Y OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO DE CHEQUE O NÚM. DE CUENTA NOMBRE DEL PROVEEDOR Y
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL RFC CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL
No presentó lo siguiente:
1.-Las Pólizas de Diario
1 GOMA DE DSPF, EQUIPO MARCA: RICOH, TIPO: IMPRESORA, MODELO: MP 2000, No. 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 1.-Las Poliza de Diario D-065 por
DE INVENTARIO: 3422178, No. DE SERIE: L7076540531, 1 SELLO DE UNIDAD D 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por $5,799,418.00
E-01353 20/12/2023 $ 5,742.00 20/12/2023 9225984 SANTANDER $ 5,742.00 06/11/2023 313B0CFB-432C-4CCC-ABD7- SURTIDORA PARA OFICINA EREVELADO, EQUIPO MARCA: RICOH, TIPO: IMPRESORA, MODELO: MP 2000, No. DE $ 2,950.00 $ 472.00 $ 3,422.00 $ Internet 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas $ 3,422.00
3,422.00 (CLC) 1150 por $5,5,799,418.00
347C4167CB01 INNOVAOFFICE SOI200420BA8 INVENTARIO: 3422178, No. DE SERIE: L7076540531, 1 CORONA DE CARGA MARCA:
4.-Las solicitudes del área requirente
RICOH, TIPO: IMPRESORA, MODELO: MP 2000, No. DE INVENTARIO: 3422178, No. DE 5.- Evidencia fotográfica 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales
SERIE: L7076540531... Digitales por Internet
Asimismo, se observó que se efectuaron compras 4.-Las solicitudes del área requirente
fraccionadas con el proveedor.
No presentó lo siguiente:
1.-Las Pólizas de Diario
1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EQUIPO MARCA: RICOH, TIPO: IMPRESORA, 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 1.-Las Poliza de Diario D-065 por
MODELO: MP 2000, No. DE INVENTARIO: 3422178, No. DE SERIE: L7076540531. 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por $5,799,418.00
E-01353 20/12/2023 $ 5,742.00 20/12/2023 9225984 SANTANDER $ 5,742.00 06/11/2023 069A70E5-4A6C-4FF5-B1E3- SURTIDORA PARA OFICINA REPARACIÓN DE UNIDAD DE REVELADO Y ENGRANAJE DE RODILLOS DE IMAGEN, $ 2,000.00 $ 320.00 $ 2,320.00 $ Internet 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas $ 2,320.00
2,320.00 (CLC) 1150 por $5,5,799,418.00
79E5A08A1F38 INNOVAOFFICE SOI200420BA8 REPARACIÓN DE RELEVADORES, CALIBRACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE SENSORES DE
4.-Las solicitudes del área requirente
BANDEJAS DE PAPEL Y ESCANER LIMPIEZA DE CABEZALES DE INYECCION DE TINTA. 5.- Evidencia fotográfica 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet
Asimismo, se observó que se efectuaron compras 4.-Las solicitudes del área requirente
fraccionadas con el proveedor.
No presentó lo siguiente:
1.-Las Pólizas de Diario
2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 1.-Las Poliza de Diario D-065 por
1 KIT DE GOMA MARCA: HP LASER JET, TIPO: IMPRESORA, MODELO: P 2015, No. DE 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por $5,799,418.00
E-0754 13/12/2023 $ 3,050.80 13/12/2023 7489688 SANTANDER $ 3,050.80 06/11/2023 6A1CE059-A302-42FC-BD82- SURTIDORA PARA OFICINA INVENTARIO: 3422158, No. DE SERIE: CNB1R12083, 1 KIT ENGRANE MARCA: HP LASER $ 1,130.00 $ 180.80 $ 1,310.80 $ Internet 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas $ 1,310.80
1,310.80 (CLC) 1150 por $5,5,799,418.00
544B4108D1AD INNOVAOFFICE SOI200420BA8 JET, TIPO: IMPRESORA, MODELO: P 2015, No. DE INVENTARIO: 3422158, No. DE SERIE:
4.-Las solicitudes del área requirente
CNB1R12083. 5.- Evidencia fotográfica 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet
Asimismo, se observó que se efectuaron compras 4.-Las solicitudes del área requirente
fraccionadas con el proveedor.
No presentó lo siguiente:
1 MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN PARA EQUIPO MARCA: HP LASER JET, TIPO: 1.-Las Pólizas de Diario
IMPRESORA, MODELO: P 2015, No. DE INVENTARIO: 3422158, No. DE SERIE: CNB1R12083. 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 1.-Las Poliza de Diario D-065 por
LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE RODILLOS Y ENGRANES PARA LA REPARACIÓN DE 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por $5,799,418.00
E-0754 13/12/2023 $ 3,050.80 13/12/2023 7489688 SANTANDER $ 3,050.80 06/11/2023 82273FA4-6384-4A66-9B0A- SURTIDORA PARA OFICINA ATASCO DE PAPEL, REPARACIÓN DE SOLENOIDES PARA SU CORRECTO $ 1,500.00 $ 240.00 $ 1,740.00 $ Internet 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas $ 1,740.00
1,740.00 (CLC) 1150 por $5,5,799,418.00
DEEB89C318D9 INNOVAOFFICE SOI200420BA8 FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DE CABEZAL Y SOPLETEO EN PARTES INTERNAS DEL
4.-Las solicitudes del área requirente
EQUIPO. AREA SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CERTIFICACION 5.- Evidencia fotográfica 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales
ESCOLAR. Digitales por Internet
Asimismo, se observó que se efectuaron compras 4.-Las solicitudes del área requirente
fraccionadas con el proveedor.
7/10
