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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-16-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-14
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411351AALAA0123 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN INFORME FINAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO.
PÓLIZA DE EGRESOS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL ANEXO "A")
IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE SOLVENTADO
SUBTOTAL IVA TOTAL
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR Y CONCEPTO
RFC
No presentó lo siguiente: 1.- Las pólizas de diario D-065 por $5,799,418.00
1.- Las pólizas de diario 2.- Las Pólizas de egresos E-02218
2.- Las Pólizas de egresos 3.- Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 1150 por $5,5,799,418.00
3.- Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 4.- Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 4.- Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) 5.- Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
5afa0145-c606-47e0- BRUSH ADVERTISING AGENCY CORRECTIVO DE EQUIPO DE 5.- Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 6.- Las validaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
b4fa-ec92d8ba7cf5
E-02218 30/12/2023 $ 28,048.80 30/12/2023 BAA220902I49 COMPUTO DEL AREA DE $ 28,048.80 6.- Las validaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 7.- La copia de la poliza cheque 476 $ 28,048.80
28,710.00
SECRETARIA PARTICULAR 7.- Los Comprobantes de la Transferencia Electrónica de Pago (SPEI) 8.- La solicitud del área requirente mediante oficio número IEEPO/SP/280/2023 de
8.- La solicitudes de las áreas requirentes fecha 03 de noviembre de 2023 firmada por el Profesor Rubén Ramírez Sánchez
9.-Relación de los equipos de cómputo a los que se les dio el mantenimiento Secretario Particular, con sello de recibido 03 de noviembre de 2023 por la Direción
10.- Los reportes fotográficos de los equipos a los que se les dio el General.
mantenimiento 9.- Reporte fotografíco del equipo al que se le dio mantenimiento
11.-Las bitácoras de mantenimiento de los equipos de cómputo
No presentó lo siguiente: 1.- Las pólizas de diario D-065 por $5,799,418.00
1.- Las pólizas de diario 2.- Las Pólizas de egresos E-02219
2.- Las Pólizas de egresos 3.- Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 1150 por $5,5,799,418.00
3.- Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 4.- Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)
4.- Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) 5.- Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
50082be9-bca7-4f57- REPARACIÓN DE EQUIPOS DE 5.- Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 6.- Las validaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
9ded-50cc9b2b1278 BRUSH ADVERTISING AGENCY
E-02219 30/12/2023 $ 28,710.00 30/12/2023 $ 28,710.00 6.- Las validaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 7.- La copia de la poliza cheque 477 $
COMPUTO DE LA DIRECCIÓN
BAA220902I49 7.- Los Comprobantes de la Transferencia Electrónica de Pago (SPEI) 8.- La solicitud del área requirente mediante oficio número DSJ/374/2023 de fecha
JURÍDICA
8.- La solicitudes de las áreas requirentes 04 de octubre de 2023 firmada por el Mtro. Isaías Cruz López Director de Servicios
9.-Relación de los equipos de cómputo a los que se les dio el mantenimiento Jurídicos, con sello de recibido 04 de octubre de 2023 por la Direción General.
10.- Los reportes fotográficos de los equipos a los que se les dio el 9.- Reporte fotografíco del equipo al que se le dio mantenimiento
mantenimiento
11.-Las bitácoras de mantenimiento de los equipos de cómputo
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