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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-16-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-14
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411351AALAA0123 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN INFORME FINAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO.
PÓLIZA DE EGRESOS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL ANEXO "A")
IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE SOLVENTADO
SUBTOTAL IVA TOTAL
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR Y CONCEPTO
RFC
No presentó lo siguiente: 1.- Las pólizas de diario D-065 por $5,799,418.00
1.- Las pólizas de diario 2.- Las Pólizas de egresos E-02220
2.- Las Pólizas de egresos 3.- Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 1150 por $5,5,799,418.00
3.- Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 4.- Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)
MANTENIMIENTO CONSISTENTE 4.- Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) 5.- Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
EN LIMPIEZA CON SUMINISTROS
222d2f52-ce63-41cc- BRUSH ADVERTISING AGENCY 5.- Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 6.- Las validaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
b598-0d143db688db Y COMPRIMIDOS A PRESIÓN EN
E-02220 30/12/2023 $ 28,072.00 30/12/2023 BAA220902I49 $ 28,072.00 6.- Las validaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 7.- La copia de la poliza cheque 478 $ 28,072.00
SERVIDORES DEL ÁREA DE 26,680.00
INFORMÁTICA 7.- Los Comprobantes de la Transferencia Electrónica de Pago (SPEI) 8.- La solicitud del área requirente mediante oficio número UAUA/480/2023 de
8.- La solicitudes de las áreas requirentes fecha 27 de octubre de 2023 firmada por el L.I. Nahúm Martínez Santiago Titular de
9.-Relación de los equipos de cómputo a los que se les dio el mantenimiento la Unidad de Atención a Unidades Administrativas, con sello de recibido 27 de
10.- Los reportes fotográficos de los equipos a los que se les dio el octubre de 2023 por la Direción General.
mantenimiento 9.- Reporte fotografíco del equipo al que se le dio mantenimiento
11.-Las bitácoras de mantenimiento de los equipos de cómputo
No presentó lo siguiente: 1.- Las pólizas de diario D-065 por $5,799,418.00
1.- Las pólizas de diario 2.- Las Pólizas de egresos E-02272
2.- Las Pólizas de egresos 3.- Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 1150 por $5,5,799,418.00
3.- Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 4.- Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)
REINSTALACIÓN DE 4.- Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) 5.- Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
32010A81-1DDB-4F6F- UXI SOFTWARE APLICACIONES Y LIMPIEZA DE 5.- Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 6.- Las validaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
8928-F2CBA0FDC255 USO140822AR2
E-02272 30/12/2023 $ 26,680.00 30/12/2023 TEMPORALES CON REVISIÓN Y $ 26,680.00 6.- Las validaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 7.- La copia de la poliza cheque 489 $
ELIMINACIÓN DE HISTORIAL EN 7.- Los Comprobantes de la Transferencia Electrónica de Pago (SPEI) 8.- La solicitud del área requirente mediante oficio número SP/297/2023 de fecha
LA DIRECCIÓN GENERAL 8.- La solicitudes de las áreas requirentes 04 de diciembre de 2023 firmada por el Profesor Rubén Ramírez Sánchez
9.-Relación de los equipos de cómputo a los que se les dio el mantenimiento Secretario Particular, con sello de recibido 04 de diciembre de 2023 por la Direción
10.- Los reportes fotográficos de los equipos a los que se les dio el General.
mantenimiento 9.- Reporte fotografíco del equipo al que se le dio mantenimiento
11.-Las bitácoras de mantenimiento de los equipos de cómputo
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