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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-16-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-14
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411351AALAA0123 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN INFORME FINAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO.
PÓLIZA DE EGRESOS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL ANEXO "A")
IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE SOLVENTADO
SUBTOTAL IVA TOTAL
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR Y CONCEPTO
RFC
No presentó lo siguiente: 1.- Las pólizas de diario D-065 por $5,799,418.00
1.- Las pólizas de diario 2.- Las Pólizas de egresos E-02309
2.- Las Pólizas de egresos 3.- Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 1150 por $5,5,799,418.00
3.- Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 4.- Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)
4.- Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) 5.- Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
MANTENIMIENTO Y 5.- Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 6.- Las validaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
E-02309 30/12/2023 $ 27,405.00 30/12/2023 CA5EEDEB-AC23-4A91- RACKOCEAN IT SERVICES CORRECCIÓN DE APLICACIONES $ 27,405.00 6.- Las validaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 7.- La copia de la poliza cheque 549 $ 27,405.00
BD7A-BA4527FB7F32 RIS191125BM1 28,188.00
PARA LA VELOCIDAD DE 7.- Los Comprobantes de la Transferencia Electrónica de Pago (SPEI) 8.- La solicitud del área requirente mediante oficio número DTE/177/2023 de fecha
NAVEGACIÓN DE INTERNET 8.- La solicitudes de las áreas requirentes 22 de octubre de 2023 firmada por el Lcdo. Manuel Raúl Matus Perpenti de la
9.-Relación de los equipos de cómputo a los que se les dio el mantenimiento Dirección de Tecnologías Educativas, con sello de recibido 22 de octubre de 2023
10.- Los reportes fotográficos de los equipos a los que se les dio el por la Direción General.
mantenimiento 9.- Reporte fotografíco del equipo al que se le dio mantenimiento
11.-Las bitácoras de mantenimiento de los equipos de cómputo
No presentó lo siguiente: 1.- Las pólizas de diario D-065 por $5,799,418.00
1.- Las pólizas de diario 2.- Las Pólizas de egresos E-02279
2.- Las Pólizas de egresos 3.- Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 1150 por $5,5,799,418.00
3.- Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 4.- Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)
4.- Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) 5.- Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
PAPELERIA, PUBLICIDAD Y SERVICIO DE PROGRAMACIÓN, 5.- Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 6.- Las validaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
COMPUTO HAZGARI MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS
E-02279 30/12/2023 $ F5859CC9-1775-447A- PPC230613FT9 DE COMPUTACIÓN DEL AREA DE $ 28,188.00 6.- Las validaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 7.- La copia de la poliza cheque 481 $
28,188.00 30/12/2023 CONTABILIDAD
7.- Los Comprobantes de la Transferencia Electrónica de Pago (SPEI) 8.- La solicitud del área requirente mediante oficio número DF/DC/214/2023 de
83F8-73772590D50E
8.- La solicitudes de las áreas requirentes fecha 14 de diciembre de 2023 firmada por la C.P. Anabel Cruz Hernández Jefa del
9.-Relación de los equipos de cómputo a los que se les dio el mantenimiento Departamento de Contabilidad, con sello de recibido 14 de diciembre de 2023 por
10.- Los reportes fotográficos de los equipos a los que se les dio el la Direción Financiera.
mantenimiento 9.- Reporte fotografíco del equipo al que se le dio mantenimiento
11.-Las bitácoras de mantenimiento de los equipos de cómputo
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