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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-16-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-14
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411351AALAA0123 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN INFORME FINAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO.
PÓLIZA DE EGRESOS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL ANEXO "A")
IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE SOLVENTADO
SUBTOTAL IVA TOTAL
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR Y CONCEPTO
RFC
No presentó lo siguiente: 1.- Las pólizas de diario D-065 por $5,799,418.00
1.- Las pólizas de diario 2.- Las Pólizas de egresos E-02285
2.- Las Pólizas de egresos 3.- Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 1150 por $5,5,799,418.00
3.- Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 4.- Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)
4.- Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) 5.- Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
PAPELERIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 5.- Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 6.- Las validaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
COMPUTO DEL SUR DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA
E-02285 30/12/2023 $ DE0D3B03-65DE-4C1D- PEC210222AM2 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN $ 28,188.00 6.- Las validaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 7.- La copia de la poliza cheque 527 $ 28,188.00
28,188.00 30/12/2023 28,188.00
7.- Los Comprobantes de la Transferencia Electrónica de Pago (SPEI) 8.- La solicitud del área requirente mediante oficio número DPE/266/2023 de fecha
AE4D-4B7D97BCBAAC
8.- La solicitudes de las áreas requirentes 05 de diciembre de 2023 firmada por el Lcdo. Florencio de la Cruz Valdivieso
9.-Relación de los equipos de cómputo a los que se les dio el mantenimiento Director de Planeación Educativa del IEEPO, con sello de recibido 05 de diciembre
10.- Los reportes fotográficos de los equipos a los que se les dio el de 2023 por el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.
mantenimiento 9.- Reporte fotografíco del equipo al que se le dio mantenimiento
11.-Las bitácoras de mantenimiento de los equipos de cómputo
No presentó lo siguiente: 1.- Las pólizas de diario D-065 por $5,799,418.00
1.- Las pólizas de diario 2.- Las Pólizas de egresos E-02233
2.- Las Pólizas de egresos 3.- Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 1150 por $5,5,799,418.00
3.- Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 4.- Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)
4.- Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) 5.- Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
PAPELERIA, PUBLICIDAD Y REVISIÓN MANTENIMIENTO Y 5.- Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 6.- Las validaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
COMPUTO HAZGARI LIMPIEZA DE IMPRESORAS DEL
E-02233 30/12/2023 $ 91A63880-6C95-4859- PPC230613FT9 ÁREA CONTABLE $ 28,188.00 6.- Las validaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 7.- La copia de la poliza cheque 482 $
28,188.00 30/12/2023
7.- Los Comprobantes de la Transferencia Electrónica de Pago (SPEI) 8.- La solicitud del área requirente mediante oficio número DF/DC/170/2023 de
95EF-C83F8241622A
8.- La solicitudes de las áreas requirentes fecha 06 de noviembre de 2023 firmada por la C.P.Anabel Cruz Hernández Jefa del
9.-Relación de los equipos de cómputo a los que se les dio el mantenimiento Departamento de Contabilidad, con sello de recibido 06 de noviembre de 2023 por
10.- Los reportes fotográficos de los equipos a los que se les dio el la Direción Financiera.
mantenimiento 9.- Reporte fotografíco del equipo al que se le dio mantenimiento
11.-Las bitácoras de mantenimiento de los equipos de cómputo
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