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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-06-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-08
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
INFORME FINAL
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411259AALAA0123 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO
PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
INSTITUCIÓN DIFERENCIAS IMPORTE OBSERVACIONES IMPORTE
BANCARIA Y OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
NÚMERO DE NÚM. DE CUENTA NOMBRE DEL PROVEEDOR Y
CHEQUE O SPEI RFC SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL
E-01953 30/11/2023 $ 20,654.54 30/11/2023 64040 SANTANDER $ 20,654.54 18/10/2023 a08c54ae-14fb-43f4-8481- AUTO SERVICIO LEMANS DE (1) CARBUCLEAN, (1) LIQUIDO PARA LAVAR $ 11,586.00 $ 1,853.76 $ 13,439.76 $ 7,214.78 $ 7,214.78 Diferencias entre el importe de la $ 7,214.78
Cta. 65509601496 dc5f48d67c9d OAXACA S.A. R.F.C. INYECTORES, (5) ACEITE PARA MOTOR, (1) BOBINA Presenta el Comprobante Fiscal
ASL8103019W6
PARA MOTOR, (1) JUNTAS DE PUNTERIAS, (1) póliza de egresos y el importe del
RETENES DE RUEDA, (1) SILENCIADOR PARA BALATAS, Digital por Internet (CFD´s) de la
(1) GRASA PARA BALEROS, (2) CHAVETAS, (1) Comprobante Fiscal Digital por
SOLVENTES, (2) SEGUROS Y RESORTES PARA diferencia faltante.
BALATAS, (1) LIQUIDO PARA FRENOS, (1) JUNTAS
PARA CUERPO DE ACELERACION, (2) BALERO CON Internet (CFD´s)
TAZA EXTERIOR DELANTEROS, (1) FILTRO DE AIRE, (1)
FILTRO DE GASOLINA, (1) FILTRO DE ACEITE, (4)
BUJIA, (2) BALERO CON TAZA INTERIOR
DELANTEROS, (1) BALATAS DELANTERAS, (1) BALATAS
TRASERAS CON ZAPATA
AUTO SERVICIO LEMANS DE Diferencias entre el importe de la Presenta el Comprobante Fiscal
OAXACA S.A. R.F.C.
E-01955 30/11/2023 $ 2,436.00 30/11/2023 64038 SANTANDER $ 2,436.00 17/10/2023 54e12cfd-92e3-4246-86e6- ASL8103019W6 (1) BANDA DE ACCESORIO $ 900.00 $ 144.00 $ 1,044.00 $ 1,392.00 $ 1,392.00 póliza de egresos y el importe del Digital por Internet (CFD´s) de la $ 1,392.00
Cta. 65509601496 4ede99ea5edd
Comprobante Fiscal Digital por diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
E-01956 30/11/2023 $ 13,388.12 30/11/2023 64037 SANTANDER $ 13,388.12 17/10/2023 e8779500-d15d-4d7c- AUTO SERVICIO LEMANS DE (1) BALATAS TRASERAS CON ZAPATA, (2) BALEROS $ 7,086.00 $ 1,133.76 $ 8,219.76 $ 5,168.36 $ 5,168.36 Diferencias entre el importe de la $ 5,168.36
Cta. 65509601496 9348-e60f569be16b OAXACA S.A. R.F.C. DE RUEDA DELANTERA, (2) BALEROS DE RUEDA Presenta el Comprobante Fiscal
ASL8103019W6
TRASERO, (1) BALATAS DELANTERA, (2) RETENES DE póliza de egresos y el importe del
RUEDA, (1) SILENCIADOR PARA BALATAS, (1) GRASA Digital por Internet (CFD´s) de la
PARA BALEROS, (2) CHAVETAS, (1) SOLVENTES, (2)
SEGUROS Y RESORTES PARA BALATAS, (1) LIQUIDO Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
PARA FRENOS
Internet (CFD´s)
E-01957 30/11/2023 $ 4,408.00 30/11/2023 64036 SANTANDER $ 4,408.00 17/10/2023 e4aa0fcf-96f2-4ce4-affa- AUTO SERVICIO LEMANS DE (1) SWITCH DE ARRANQUE CON JGO DE LLAVES $ 2,600.00 $ 416.00 $ 3,016.00 $ 1,392.00 $ 1,392.00 Diferencias entre el importe de la $ 1,392.00
Cta. 65509601496 85a59c418df4 OAXACA S.A. R.F.C. Presenta el Comprobante Fiscal
ASL8103019W6
póliza de egresos y el importe del
Digital por Internet (CFD´s) de la
Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
(2) JUNTA DE CABEZA, (1) JUEGO DE SELLOS, (1)
REFACCIONES AUTOMOTRICES JUEGO DE GUIAS DE ESCAPE, (1) JUEGO DE GUIAS DE Diferencias entre el importe de la
Presenta el Comprobante Fiscal
SANTANDER F2686FE7-7D3C-4FF2-AF3B- E INSUMOS EN GENERAL ADMISION, (1) JUEGO DE VALVULAS ADMISION Y
Cta. 65509601496 póliza de egresos y el importe del
E-01960 30/11/2023 $ 34,794.20 30/11/2023 34688 $ 34,794.20 12/10/2023 ESCAPE, (1) FILTRO DE ACEITE, (1) JUNTA DE $ 19,995.00 $ 3,199.20 $ 23,194.20 $ 11,600.00 $ 11,600.00 Digital por Internet (CFD´s) de la $ 11,600.00
4F36291C69CA ALEBRIJES S.A. DE C.V. R.F.C. DISTIBUCION, (1) BALATAS DELANTERAS, (1) BALATAS Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
RAI220126R19 TRASERAS, (7) ACEITE DE MOTOR CASTROL, (1)
Internet (CFD´s)
JUNTA DEL MULTIPLE, (2) JUNTA DE PUNTERIAS
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