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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-06-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-08
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
INFORME FINAL
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411259AALAA0123 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO
PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
INSTITUCIÓN DIFERENCIAS IMPORTE OBSERVACIONES IMPORTE
BANCARIA Y OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
NÚMERO DE NÚM. DE CUENTA NOMBRE DEL PROVEEDOR Y
CHEQUE O SPEI RFC SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL
E-0807 15/12/2023 $ 6,582.03 15/12/2023 7J493 SANTANDER $ 6,582.03 11/11/2023 4fb29927-ad3e-4822- AUTO SERVICIO LEMANS DE (1) FILTRO DE AIRE, (1) FILTRO DE GASOLINA, (1) $ 4,310.00 $ 689.60 $ 4,999.60 $ 1,582.43 $ 1,582.43 Diferencias entre el importe de la $ 1,582.43
Cta. 65509601496 8d74-444c3c0d20e1 OAXACA S.A. R.F.C. FILTRO DE ACEITE, (4) BUJIA, (1) CARBUCLEAN, (5) Presenta el Comprobante Fiscal
ASL8103019W6
ACEITE PARA MOTOR, (1) LIQUIDO PARA LAVAR póliza de egresos y el importe del
INJECTORES, (1) JUNTAS PARA CUERPO DE Digital por Internet (CFD´s) de la
ACELERACION, (1) JGO DE CABLE PARA BUJIAS Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
E-0808 15/12/2023 $ 14,036.00 15/12/2023 7J492 SANTANDER $ 14,036.00 10/11/2023 c261e1af-dfd9-4838-9269- AUTO SERVICIO LEMANS DE (1) BOMBA DE AGUA, (1) TOMA DE AGUA, (2) $ 8,600.00 $ 1,376.00 $ 9,976.00 $ 4,060.00 $ 4,060.00 Diferencias entre el importe de la $ 4,060.00
Cta. 65509601496 fde5dd283b42 OAXACA S.A. R.F.C. MANGUERAS CON CODO PARA AGUA, (2) Presenta el Comprobante Fiscal
ASL8103019W6 CONEXIONES DE COBRE PARA AGUA, (5)
ANTICONGELANTE póliza de egresos y el importe del
Digital por Internet (CFD´s) de la
Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
E-0810 15/12/2023 $ 3,781.60 15/12/2023 9K375 SANTANDER $ 3,781.60 10/11/2023 e62d510a-ccda-4f4e- AUTO SERVICIO LEMANS DE (1) ACUMULADOR AMERICA, (1) ANTISULFATANTES $ 3,160.00 $ 505.60 $ 3,665.60 $ 116.00 $ 116.00 Diferencias entre el importe de la $ 116.00
Cta. 65509601496 877c-704b031d4055 OAXACA S.A. R.F.C. Presenta el Comprobante Fiscal
ASL8103019W6
póliza de egresos y el importe del
Digital por Internet (CFD´s) de la
Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
E-0833 15/12/2023 $ 14,349.20 15/12/2023 8K982 SANTANDER $ 14,349.20 10/11/2023 4a07c458-2c41-420b-aff3- AUTO SERVICIO LEMANS DE (2) ARNES PARA FAROS, (1) JGO DE FAROS $ 10,570.00 $ 1,691.20 $ 12,261.20 $ 2,088.00 $ 2,088.00 Diferencias entre el importe de la $ 2,088.00
Cta. 65509601496 0fbcd527c655 OAXACA S.A. R.F.C. COMPLETA O UNIDADES PRINCIPALES, (2) FOCOS Presenta el Comprobante Fiscal
ASL8103019W6
póliza de egresos y el importe del
Digital por Internet (CFD´s) de la
Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
E-0835 15/12/2023 $ 7,412.40 15/12/2023 8K981 SANTANDER $ 7,412.40 10/11/2023 e6b3c737-8ece-449d- AUTO SERVICIO LEMANS DE (2) FOCOS, (1) PALANCA MULTIFUNCIONES $ 2,840.00 $ 454.40 $ 3,294.40 $ 4,118.00 $ 4,118.00 Diferencias entre el importe de la $ 4,118.00
Cta. 65509601496 856e-95b28487d16c OAXACA S.A. R.F.C. Presenta el Comprobante Fiscal
ASL8103019W6
póliza de egresos y el importe del
Digital por Internet (CFD´s) de la
Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
E-0836 15/12/2023 $ 10,801.32 15/12/2023 8K980 SANTANDER $ 10,801.32 10/11/2023 81dde386-374a-45c5-aaff- AUTO SERVICIO LEMANS DE (2) RETEN DE RUEDA, (1) BALATAS DELANTERAS, (1) $ 6,416.00 $ 1,026.56 $ 7,442.56 $ 3,358.76 $ 3,358.76 Diferencias entre el importe de la $ 3,358.76
Cta. 65509601496 50f3a1a12240 OAXACA S.A. R.F.C. BALATAS TRASERAS CON ZAPATA, (1) SILENCIADOR Presenta el Comprobante Fiscal
ASL8103019W6 PARA BALATAS, (2) CHAVETAS, (1) SOLVENTES, (1)
GRASA PARA VALEROS, (2) SEGUROS Y RESORTES póliza de egresos y el importe del
Digital por Internet (CFD´s) de la
PARA BALATAS, (1) LIQUIDO PARA FRENOS, (1)
CHICOTE DE FRENO DE MANO Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
E-0837 15/12/2023 $ 20,363.34 15/12/2023 8K979 SANTANDER $ 20,363.34 09/11/2023 bcb2e48b-5993-484d- AUTO SERVICIO LEMANS DE (1) FILTRO DE AIRE, (1) FILTRO DE GASOLINA, (1) $ 12,345.00 $ 1,975.20 $ 14,320.20 $ 6,043.14 $ 6,043.14 Diferencias entre el importe de la $ 6,043.14
Cta. 65509601496 8195-af7d8745dfad OAXACA S.A. R.F.C. FILTRO DE ACEITE, (8) BUJIAS, (1) BALATAS Presenta el Comprobante Fiscal
ASL8103019W6
TRASERAS, (1) BALATAS DELANTERAS, (8) ACEITE póliza de egresos y el importe del
PARA MOTOR, (1) SOLVENTES, (2) RETENES DE Digital por Internet (CFD´s) de la
RUEDA, (1) ANTIRRECHINIDO PARA BALATAS, (1)
Comprobante Fiscal Digital por
LIQUIDO PARA FRENOS, (2) PISTONES Y REPUESTOS diferencia faltante.
DE CALIPERS, (2) KIT DE PERNOS DE MORDAZA, (2)
Internet (CFD´s)
GRASA PARA BALEROS, (1) CARBUCLEAN, (1)
LIQUIDO PARA LAVAR INYECTORES, (1) JUNTAS PARA
CUERPO DE ACELERACION
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