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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-06-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-08
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
INFORME FINAL
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411259AALAA0123 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO

PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)

INSTITUCIÓN DIFERENCIAS IMPORTE OBSERVACIONES IMPORTE
BANCARIA Y OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
NÚMERO DE NÚM. DE CUENTA NOMBRE DEL PROVEEDOR Y
CHEQUE O SPEI RFC SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL

E-01962 30/11/2023 $ 34,702.32 30/11/2023 64860 SANTANDER $ 34,702.32 16/10/2023 98A548B2-BF65-472C- ORLANDO OCTAVIO LOPEZ (1) JGO. DE CAMISAS PARA PISTON, (6) PISTON $ 14,080.95 $ 2,252.95 $ 16,333.90 $ 18,368.42 $ 18,368.42 Diferencias entre el importe de la $ 18,368.42
Cta. 65509601496 AB38-0336C56A001B LUIS R.F.C. LOLO680806MP2 PARA MOTOR, (1) JGO. DE ANILLOS PARA PISTON, (1) Presenta el Comprobante Fiscal
JGO. DE METALES DE CENTRO, (1) JGO. DE METALES
póliza de egresos y el importe del
DE BIELA, (1) KIT DE DISTRIBUCION, (1) JGO. DE Digital por Internet (CFD´s) de la
JUNTAS PARA MOTOR, (1) FILTRO PARA ACEITE, (7)
Comprobante Fiscal Digital por
LITROS DE ACEITE diferencia faltante.

Internet (CFD´s)

REFACCIONES AUTOMOTRICES Diferencias entre el importe de la Presenta el Comprobante Fiscal
E INSUMOS EN GENERAL
E-01971 30/11/2023 $ 14,500.00 30/11/2023 04711 SANTANDER $ 14,500.00 12/10/2023 A77D1820-12B9-4B24- (1) KIT DE EMBRAGUE $ 8,500.00 $ 1,360.00 $ 9,860.00 $ 4,640.00 $ 4,640.00 póliza de egresos y el importe del Digital por Internet (CFD´s) de la $ 4,640.00
Cta. 65509601496 8ECC-62CEA4D1C4A1 ALEBRIJES S.A. DE C.V. R.F.C. (2) MAZA DELANTERA
RAI220126R19 Comprobante Fiscal Digital por diferencia faltante.

Internet (CFD´s)

E-01972 30/11/2023 $ 14,384.00 30/11/2023 04710 SANTANDER $ 14,384.00 12/10/2023 C7AAB74E-942F-488D- REFACCIONES AUTOMOTRICES $ 10,400.00 $ 1,664.00 $ 12,064.00 $ 2,320.00 $ 2,320.00 Diferencias entre el importe de la $ 2,320.00
Cta. 65509601496 945E-5F2122E2775F E INSUMOS EN GENERAL Presenta el Comprobante Fiscal

ALEBRIJES S.A. DE C.V. R.F.C. póliza de egresos y el importe del
RAI220126R19 Digital por Internet (CFD´s) de la

Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.

Internet (CFD´s)

E-01993 30/11/2023 $ 16,435.58 30/11/2023 61690 SANTANDER $ 16,435.58 09/10/2023 71a130fd-09e1-4b68-aa9d- UNILLANTAS DE OAXACA S.A. (2) MP8292 AMORTIGUADOR DELANTERO FIESTA, (1) $ 8,698.60 $ 1,391.78 $ 10,090.38 $ 6,345.20 $ 6,345.20 Diferencias entre el importe de la $ 6,345.20
Cta. 65509601496 377-413-175 REBOTE Y CUBREPOLVO DELANTERO, Presenta el Comprobante Fiscal
0e92cafe9e86 DE C.V. R.F.C. UOA8810271R6 (2) 8V513L575AB BRUCK CUBREPOLVO DIR FIESTA,
póliza de egresos y el importe del
(1) TM801023AB BALERO TMK RUEDA TRASERA FORD, Digital por Internet (CFD´s) de la
(2) 100063-38 TEBO TORNILLO ESTABILIZADOR
Comprobante Fiscal Digital por
DELANTERO, (1) 4078077 GROB SOPORTE MOTOR diferencia faltante.
TRAS, (2) 2508004A BASE AMORTIGUADOR
Internet (CFD´s)
DELANTERO ECO SPORT, (2) 300061-38 TEBO BUJE
INF CHICO, (1) 2908037 SOPORTE DE TRANSMISION
FIESTA, (1) 4080036 GROB SOPORTE TRANSMISION

IZQ

E-01996 30/11/2023 $ 8,313.05 30/11/2023 51306 SANTANDER $ 8,313.05 13/10/2023 8ABEA902-0F3B-4EFC- ORLANDO OCTAVIO LOPEZ (1) BALATAS DELANTERAS, (1) BALATAS TRASERAS, $ 3,992.80 $ 638.85 $ 4,631.65 $ 3,681.40 $ 3,681.40 Diferencias entre el importe de la $ 3,681.40
Cta. 65509601496 8A9C-CB52899E6BBB LUIS R.F.C. LOLO680806MP2 (2) JGO. DE HERRAJES PARA BALATAS TRASERAS Presenta el Comprobante Fiscal

póliza de egresos y el importe del
Digital por Internet (CFD´s) de la

Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.

Internet (CFD´s)

E-01997 30/11/2023 $ 7,474.74 30/11/2023 51305 SANTANDER $ 7,474.74 12/10/2023 77e36769-7914-4734-9e3d- AUTO SERVICIO LEMANS DE (2) RETENES DE RUEDA, (1) BALATAS DELANTERAS, (1) $ 4,216.00 $ 674.56 $ 4,890.56 $ 2,584.18 $ 2,584.18 Diferencias entre el importe de la $ 2,584.18
Cta. 65509601496 11cd523197f3 OAXACA S.A. R.F.C. SILENCIADOR PARA BALATAS, (1) GRASA PARA Presenta el Comprobante Fiscal
ASL8103019W6
BALEROS, (2) CHAVETAS, (1) SOLVENTES, (1) LIQUIDO póliza de egresos y el importe del
PARA FRENOS, (2) PISTON Y REPUESTOS DE CALIPERS Digital por Internet (CFD´s) de la

Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.

Internet (CFD´s)

E-01998 30/11/2023 $ 9,346.12 30/11/2023 51304 SANTANDER $ 9,346.12 03/10/2023 028546EC-C693-4464- ORLANDO OCTAVIO LOPEZ (1) MANIJA PARA PUERTA TRASERA DERECHA, (1) $ 5,657.00 $ 905.12 $ 6,562.12 $ 2,784.00 $ 2,784.00 Diferencias entre el importe de la $ 2,784.00
Cta. 65509601496 91E5-2FE6D192E74B LUIS R.F.C. LOLO680806MP2 MANGUERA DE LLENADO DE GASOLINA, (1) CHAPA Presenta el Comprobante Fiscal

DE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA póliza de egresos y el importe del
Digital por Internet (CFD´s) de la

Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.

Internet (CFD´s)

TOTAL $ 1,541,409.00 $ 1,539,121.00 $ 923,642.94 $ 147,782.87 $ 1,071,425.81 $ 469,983.19 $ 469,983.19 $ 469,983.19

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