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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DAE-AF-02-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO AF-05
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.
SOLVENTACIÓN
INFORME PRELIMINAR
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE
EGRESOS
No. DE PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN
CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO TOTAL
*NOTA ACLARATORIA
*PÓLIZA DE DIARIO D-0841
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
*FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *PROCESO Y
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO PROCEDIMIENTO
-ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.
D-0841 31/08/2023 2,178.00 E-066 CVE DE 9DD14BE2-7781- CYBERPUERTA TÓNER 2,178.00 2,178.00 *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES N° 538/2023 DE 2,178.00
191 15/08/2023 RASTREO: 2,178.00 4F0E-88FC- 15/08/2023 RFC: - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
CORRESPONDA. *SOLICITUD DE COMPRAS Y/O SERVICIOS CONTRATACIÓN
22737 760D3DAC6C57 CYB080602JSA
*CAPTURA DE PANTALLA DE LA PLATAFORMA EN LÍNEA QUE
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) CORRESPONDA
*VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI)
*COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)
D-0843 31/08/2023 3,944.00 E-090 NÚMERO DE 0145756D-617D- 30/08/2023 IDEM SECURE 2 PZA. LECTOR ESCLAVO HUELLA 3,944.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *PÓLIZA DE DIARIO D-0843 3,944.00
191 18/08/2023 AUTORIZACI 3,944.00 4B09-A719- 3,944.00 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
RFC:ISE180509JU5 *REPORTE DE FACTURA (ENTRADA)
ÓN: 507348 711262437315 -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN. *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
*NOTA ACLARATORIA
*PÓLIZA DE DIARIO D-0845
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
*FACTURAS (ENTRADA DE MATERIAL) *PROCESO Y
D79BCACF- LUIS FELIPE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO PROCEDIMIENTO
76FA-40E0- -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.
D-0845 31/08/2023 5,104.00 E-087 NÚMERO DE 5,104.00 18/08/2023 MENDOZA RUIZ TÓNER 5,104.00 5,104.00 *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES N° 554/2023 DE 5,104.00
191 18/08/2023 AUTORIZACI BEB4- RFC: - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
72FA819EDAA3 CORRESPONDA. *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS CONTRATACIÓN
ÓN: 507342
MERL620526TU7
*SOLICITUD DE PEDIDOS QUE
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) CORRESPONDA
*VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI)
*COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)
D-0847 31/08/2023 1,598.00 E-0133 NÚMERO DE 56D532B6-131F- ARCOSHOP 2 LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS 1,598.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *PÓLIZA DE DIARIO D-0847 1,598.00
191 25/08/2023 AUTORIZACI 1,598.00 430D-9AD0- 28/08/2023 1,598.00 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
*REPORTE DE FACTURA (ENTRADA)
ÓN: 1598 E171D19CE01A ARC200608LJ5 -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
*REPORTE DE INVENTARIO POR ÁREAS
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