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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DAE-AF-12-SOLV.
RESULTADO: AF-15
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.
INFORME PRELIMINAR. SOLVENTACIÓN
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN
IMPORTE FALTANTE
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO NO ATENDIÓ
OBSERVADO 71,180.17
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO TOTAL 71,180.17
71,180.17
D-0732 31/07/2023 71,180.17 E-072 169 06/07/2023 EBDDD8C1-DBC7- 06/07/2023 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE 79,388.68 71,180.17 71,180.17
79,388.68 4F0D-89AF- SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
17,632.00
7362287588A4 C.V. 71,180.17
SERVICIOS ESPECIALES
RFC: TME840315KT6
D-0803 31/08/2023 71,180.17 E-096 191 08/08/2023 432D9C5A-C427- 05/08/2023 TELÉFONOS DE MÉXICO P.A.. DE 79,388.68 71,180.17 *NOTA ACLARATORIA
79,388.68 4A71-BE39- SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 79,388.68
79,388.68 *ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
7362287568F3 C.V. 17,632.00
SERVICIOS ESPECIALES 79,388.68
RFC: TME840315KT6
*OFICIO N° UNSIS/0443/2020
8F56EE99-A2C8- TELÉFONOS DE MÉXICO P.A.. DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *CONTRATO
79,388.68 4319-B188- SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
D-0811 29/09/2023 71,180.17 E-084 222 07/09/2023 05/09/2023 71,180.17 - DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y *COTIZACIÓN N°CO184314
73622875293C C.V.
SERVICIOS ESPECIALES PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE *COTIZACIÓN N°CO184314 PROCESO Y
PROCEDIMIENTO DE LA
RFC: TME840315KT6 CONTRATACIÓN
CORRESPONDA. QUE
CORRESPONDA. *PÓLIZAS DIARIO
04358F04-E6ED- TELÉFONOS DE MÉXICO P.A.. DE - IDENTIFICAR EL COMPROBANTE BANCARIO, *PÓLIZAS EGRESO
79,388.68 4A93-B2D0- SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
D-0483 31/10/2023 71,180.17 E-0114 262 06/10/2023 05/10/2023 71,180.17 CFDI Y REGISTRO CONTABLE *COMPROBANTES BANCARIO
736228755DA7 C.V. CORRESPONDIENTE. *SOLICITUDES DE PAGOS A PROVEEDORES
SERVICIOS ESPECIALES
RFC: TME840315KT6
*COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI´S)
BD645BAD-529C- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE
17,632.00 4131-B182-
D-0605 31/10/2023 17,632.00 E-0135 262 06/10/2023 31/10/2023 ISRAEL FERNANDO MAGAÑA SILVA INCLUYE LO NECESARIO PARA SU BUEN 17,632.00 CORRESPONDA
59E561B88560
RFC: MASI731118S47 FUNCIONAMIENTO E INCLUYE LA PRIMERA
MENSUALIDAD
D-0743 30/11/2023 71,180.17 E-0204 329 21/11/2023 05E02791-CF78- 04/11/2023 TELÉFONOS DE MÉXICO P.A.. DE 71,180.17
79,388.68 4B2C-98FC- SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
73622875635F C.V.
SERVICIOS ESPECIALES
RFC: TME840315KT6
D-01105 22/12/2023 71,180.17 E-091 409 22/12/2023 EDED30D7-B3FE- 06/12/2023 TELÉFONOS DE MÉXICO P.A.. DE 79,388.68 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *NOTA ACLARATORIA PROCESO Y 71,180.17
79,388.68 4046-A0B0- SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES - DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y *ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES PROCEDIMIENTO DE LA $ 880,233.05
PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE *OFICIO N° UNSIS/0443/2020 CONTRATACIÓN
EDEF6D7AB870 C.V. 71,180.17 CORRESPONDA. *CONTRATO CORRESPONDA. QUE
SERVICIOS ESPECIALES - IDENTIFICAR EL COMPROBANTE BANCARIO, *COTIZACIÓN N°CO184314
CFDI Y REGISTRO CONTABLE *PÓLIZAS DIARIO
RFC: TME840315KT6 CORRESPONDIENTE. *PÓLIZAS EGRESO
*COMPROBANTES BANCARIO
*SOLICITUDES DE PAGOS A PROVEEDORES
*COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI´S)
*PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE
CORRESPONDA
TOTAL $ 880,233.05 $ 971,418.67 $ 971,418.67 $ 880,233.05
NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO DE TOMÓ DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGADO.
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
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C. JESÚS ANTONIO GAMA GARCÍA C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
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